SAP: Rozwiąż błąd braku autoryzacji kwoty dla klientów / dostawców w komunikacie o kodzie firmy F5155



Komunikat o błędzie F5155 może pojawić się, gdy grupa tolerancji nie została poprawnie zdefiniowana dla grupy użytkowników, do której jesteś przypisany, i próbujesz wprowadzić fakturę przychodzącą dla tego kodu firmy.

Chociaż ten błąd SAP nie jest trudny do rozwiązania, wymaga dostosowania dostępu do SPRO IMG, co mogą zrobić tylko użytkownicy z takim dostępem, jak konsultanci funkcjonalni lub administratorzy systemu.

Jeśli tak jest w Twoim przypadku, jeśli masz  Dostęp do SAP IDES‌  lub inne środowisko testowe SAP, zobaczmy, jak rozwiązać komunikat o błędzie F5155.

Błąd: brak autoryzacji ilościowej dla klientów / dostawców w kodzie firmy

Podczas wpisywania faktury przychodzącej w transakcji MIRO (wprowadź transakcję faktury przychodzącej) może pojawić się błąd braku autoryzacji kwotowej dla kontrahentów dostawców w firmie przy próbie zapisania podstawowych danych do tej faktury.

Zostanie wyświetlony na pasku informacyjnym u dołu ekranu SAP i będzie wymagał dostosowania dostępu do rozwiązania.

Najpierw przyjrzyjmy się komunikatowi o błędzie, klikając dwukrotnie błąd.

Komunikat o błędzie SAP F5155

Komunikat o błędzie F5155 określa, że ​​użytkownik nie jest przypisany do grupy użytkowników, a zatem nie ma obowiązującego upoważnienia do kwoty: faktury są ograniczone przez tę konfigurację kwoty dla każdej grupy użytkowników.

Bez grupy użytkowników przypisanej do użytkownika SAP, wartość wybrana dla pustego użytkownika będzie miała zastosowanie i może się zdarzyć, że nie ma jeszcze skonfigurowanej kwoty dla pustego użytkownika.

Komunikat o błędzie SAP F5155: no amount authorization for customer/vendor line items has been specified in company code PL01 for the user group to which you are assigned. Provided that you are not explicitely assigned to a user group, the amount authorization to group blank is valid.

Utwórz grupę tolerancji dla użytkowników

Aby rozwiązać ten problem, zacznij od otwarcia transakcji SPRO IMG i przejdź do zarządzania materiałami> weryfikacja faktury logistycznej> zarządzanie uprawnieniami i otwórz tam ustawienia definiowania grup tolerancji.

Następnie dwukrotnie sprawdź, czy istnieje grupa tolerancji dla danego kodu firmy. Jeśli tak nie jest, kliknij ikonę, aby utworzyć nową grupę tolerancji i wprowadź kod firmy, dla której ma zostać utworzona grupa tolerancji.

Zmień widok grupy tolerancji FI

Po utworzeniu grupy tolerancji dla kodu firmy można wybrać różne tolerancje, które mają zastosowanie do grupy dla kodu firmy, oraz walutę, w której ma ona zastosowanie.

Górne limity dla procedur delegowania

  • kwota za dokument
  • kwota za otwartą pozycję na koncie
  • rabat gotówkowy na element zamówienia
  • dopuszczalna różnica w płatnościach w kwocie, procencie i rabacie gotówkowym
  • dozwolona różnica w płatnościach w kwocie, procencie i rabacie gotówkowym

Po zapisaniu wrócisz do listy grup tolerancji dla użytkownika według kodu firmy i będziesz mógł wizualizować nowo utworzoną grupę tolerancji.

Zapisz i przetransportuj grupę tolerancji

Ostatnim krokiem jest zapisanie grup tolerancji dla użytkowników, w tym nowo utworzonej, przed przystąpieniem do tworzenia faktury.

Jednak po kliknięciu przycisku Zapisz nastąpi ostatni krok: zostaniesz poproszony o zlecenie transportu, a następnie możesz wrócić do tworzenia faktury MIRO transakcji!






Komentarze (0)

zostaw komentarz