Rozwiązanie salda problemu nie jest zerowe podczas tworzenia faktury dostawcy w SAP
Błąd salda niezerowego podczas tworzenia faktury dostawcy
Podczas tworzenia faktury dostawcy w systemie SAP może wystąpić zerowy bilans błędów. Również w interfejsie FIORI błąd jest opisany w następujący sposób:
Diagnoza: system wykrył różnicę między obciążeniami a kredytami. Różnica leży poza ustalonymi granicami tolerancji.
Odpowiedź systemu: system nie może zaksięgować dokumentu.
Procedura: Jeśli ten komunikat pojawi się podczas przetwarzania dokumentu w trybie online, możesz zmienić kwoty lub wprowadzić nowe elementy do momentu opublikowania dokumentu. Możesz zmienić typ weryfikacji faktury, aby dokument mógł zostać zaksięgowany później w tle. Jeśli ten komunikat pojawił się, gdy dokument został zweryfikowany w tle, możesz go teraz przetworzyć.
Aby zarządzać księgowaniem faktury dostawcy SAP po wystąpieniu tego błędu, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem.
Weryfikacja wagi MIRO nie zerowej nie działa
Kontrola salda faktury od dostawcy
Zacznij od zapoznania się z transakcją interfejsu SAP FIORI dotyczącą tworzenia faktur od dostawcy w lewym górnym rogu. Saldo faktury jest wyświetlane na czerwono, jeśli saldo jest nieprawidłowe.
Zacznij od otwarcia karty pozycji Konto księgi głównej.
Na tej karcie kliknij ikonę plusa, aby utworzyć nowy element konta Księgi głównej dla faktury.
Aby znaleźć odpowiednie konto księgi głównej do wykorzystania na fakturze, użyj funkcji wyszukiwania.
Po wybraniu konta Księgi głównej wprowadź prawidłową kwotę do uwzględnienia w księdze w wierszu pozycji.
Następnie naciśnij klawisz Enter, aby system SAP przetworzył zmianę, a jeśli kwota jest poprawna, saldo w lewym górnym rogu tworzenia faktury dostawcy powinno zmienić kolor na zielony, co oznacza, że fakturę można teraz utworzyć.
Czytałeś?
Wprowadzenie do SAP HANA for Non-Techies w wideo
