Rozwiązanie salda problemu nie jest zerowe podczas tworzenia faktury dostawcy w SAP : Błąd salda niezerowego podczas tworzenia faktury dostawcy — Błąd salda niezerowego podczas tworzenia faktury dostawcy

Błąd salda niezerowego podczas tworzenia faktury dostawcy

Podczas tworzenia faktury dostawcy w systemie SAP może wystąpić zerowy bilans błędów. Również w interfejsie FIORI błąd jest opisany w następujący sposób:

Diagnoza: system wykrył różnicę między obciążeniami a kredytami. Różnica leży poza ustalonymi granicami tolerancji.
Odpowiedź systemu: system nie może zaksięgować dokumentu.
Procedura: Jeśli ten komunikat pojawi się podczas przetwarzania dokumentu w trybie online, możesz zmienić kwoty lub wprowadzić nowe elementy do momentu opublikowania dokumentu. Możesz zmienić typ weryfikacji faktury, aby dokument mógł zostać zaksięgowany później w tle. Jeśli ten komunikat pojawił się, gdy dokument został zweryfikowany w tle, możesz go teraz przetworzyć.

Aby zarządzać księgowaniem faktury dostawcy SAP po wystąpieniu tego błędu, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem.

Weryfikacja wagi MIRO nie zerowej nie działa

Rozwiązanie salda problemu nie jest zerowe podczas tworzenia faktury dostawcy w SAP : Komunikat o błędzie niezerowym w SAP FIORI — Komunikat o błędzie niezerowym w SAP FIORI

Kontrola salda faktury od dostawcy

Zacznij od zapoznania się z transakcją interfejsu SAP FIORI dotyczącą tworzenia faktur od dostawcy w lewym górnym rogu. Saldo faktury jest wyświetlane na czerwono, jeśli saldo jest nieprawidłowe.

Rozwiązanie salda problemu nie jest zerowe podczas tworzenia faktury dostawcy w SAP : Tworzenie faktury od dostawcy ze złym saldem — Tworzenie faktury od dostawcy ze złym saldem

Zacznij od otwarcia karty pozycji Konto księgi głównej.

Rozwiązanie salda problemu nie jest zerowe podczas tworzenia faktury dostawcy w SAP : Karta pozycji konta KG — Karta pozycji konta KG

Na tej karcie kliknij ikonę plusa, aby utworzyć nowy element konta Księgi głównej dla faktury.

Rozwiązanie salda problemu nie jest zerowe podczas tworzenia faktury dostawcy w SAP : Dodanie nowego wiersza pozycji konta KG — Dodanie nowego wiersza pozycji konta KG

Aby znaleźć odpowiednie konto księgi głównej do wykorzystania na fakturze, użyj funkcji wyszukiwania.

Rozwiązanie salda problemu nie jest zerowe podczas tworzenia faktury dostawcy w SAP : Wybór konta księgi głównej — Wybór konta księgi głównej

Po wybraniu konta Księgi głównej wprowadź prawidłową kwotę do uwzględnienia w księdze w wierszu pozycji.

Rozwiązanie salda problemu nie jest zerowe podczas tworzenia faktury dostawcy w SAP : Wprowadzanie wartości konta księgi głównej — Wprowadzanie wartości konta księgi głównej

Następnie naciśnij klawisz Enter, aby system SAP przetworzył zmianę, a jeśli kwota jest poprawna, saldo w lewym górnym rogu tworzenia faktury dostawcy powinno zmienić kolor na zielony, co oznacza, że fakturę można teraz utworzyć.