Rozwiąż datę błędu pola wartości jest polem wymaganym dla konta KG



Wymagana data wartości pola błędu

W aplikacji SAP FIORI utwórz fakturę dostawcy, data wartości pola błędu jest polem wymaganym dla konta KG.

Oznacza to, że data wartości pola została ustawiona jako obowiązkowa dla tej grupy statusu pola w ustawieniach i może wymagać skorygowania, w przypadku, gdy pole naprawdę nie jest konieczne.

Data wartości pola jest wymaganym błędem pola

Data wartości pola błędu jest polem wymaganym do diagnozy konta KG: wartość pola daty waluty w interfejsie do rachunkowości finansowej jest wartością początkową, ale wymagane jest dokonanie wpisu w wyborze pola dla konta KG 11001040 w kod firmy 1010 powiązany z wyborem pola dla klucza księgowania 40.

Procedura: może to być błąd w konfiguracji wyboru konta KG. Aplikacja początkowa, używana do wywołania interfejsu, musi w przeciwnym razie zdefiniować wartość dla daty wartości pola. W takim przypadku skontaktuj się z konsultantem odpowiedzialnym za aplikację używaną do wywołania interfejsu lub bezpośrednio skontaktuj się z SAP.

Znajdź grupę statusów kont kont KG

Pierwszym krokiem do rozwiązania tego problemu jest znalezienie grupy statusu pola powiązanej z kontem KG.

W tym celu w drzewie menu SAP otwórz transakcję FS00 znajdującą się w obszarze Księgowość> Rachunkowość finansowa> Księga główna> Rekordy główne> Konta KG> Przetwarzanie indywidualne> FS00 centralnie.

Po dokonaniu transakcji otwórz szczegóły konta Księgi Głównej, dla którego wykryto problem z obowiązkowym polem, które w rzeczywistości nie powinno być obowiązkowe.

Wprowadź numer księgi głównej i kod firmy, aby poznać jego szczegóły.

Po wyświetleniu szczegółów księgi głównej znajdź kartę o nazwie tworzenie / bank / odsetki.

Tam sprawdź wartość w grupie statusu pola i zanotuj ją - informacje te będą wymagane później.

Zmień warianty statusu pola widoku

Następnym krokiem będzie otwarcie transakcji dostosowywania OBC4, zmiana wariantów statusu pola widoku. W tej transakcji możliwe będzie określenie, które pola są obowiązkowe lub nie dla danej grupy statusu pola.

Tam przejdź bezpośrednio do grup statusu pól menu, wybierając odpowiednią opcję w menu po lewej stronie.

Po znalezieniu grupy statusu pola znajdź grupę statusu pola, która została znaleziona w szczegółach księgi głównej w poprzednich krokach.

Kliknij go dwukrotnie, aby otworzyć jego szczegóły i zachować grupę statusu pola.

Utrzymuj grupę statusu pola w OBC4

Następnie znajdź odpowiednią sekcję dla grupy statusu pola, w której pole musi zostać zmienione. W naszym przykładzie będą to transakcje płatnicze, ponieważ wystąpił błąd podczas tworzenia nowej faktury dostawcy w interfejsie SAP FIORI.

Następnie, w konserwacji grup statusu pól, zmień wartość pola, znajdując linię odpowiadającą poprawnemu polu, na przykład datę wartości, i zmieniając ją z wartości bieżącej, która jest prawdopodobnie wymaganą pozycją, na inną wartość, taką jak opcjonalny wpis .

Zmieńmy datę ważności pola konieczność na opcjonalny wpis.

Teraz naciśnij przycisk Zapisz i wprowadź żądanie dostosowania, aby móc zapisać zmianę w systemie.

Następnie dane powinny zostać zapisane, co potwierdza komunikat w dolnej tacy powiadomień.

Ekran powróci do listy grup statusu pól w transakcji OBC4.

W interfejsie SAP FIORI można teraz przejść do tworzenia faktury dostawcy.

Wprowadzenie do SAP HANA for Non-Techies w wideo






Komentarze (0)

zostaw komentarz