Resolva a data do valor do campo de erro é um campo obrigatório para a conta do Razão

No aplicativo SAP FIORI para criar fatura de fornecedor, o campo de erro data valor é um campo obrigatório para a conta do Razão.


Resolva a data do valor do campo de erro necessária

No  Aplicativo SAP FIORI   para criar fatura de fornecedor, o campo de erro data valor é um campo obrigatório para a conta do Razão.

Isso significa que a data do valor do campo foi definida como obrigatória para o grupo de status do campo nas configurações e pode ter que ser corrigida, caso o campo não seja realmente necessário.

A data do valor do campo é um erro de campo obrigatório

Data de valor do campo de erro é um campo obrigatório para o diagnóstico da conta do Razão: o valor para a data de valor do campo na interface para a  Contabilidade Financeira   é um valor inicial, mas você deve fazer uma entrada na seleção do campo para a conta do Razão 11001040 em código da empresa 1010 vinculado à seleção de campo para a chave de lançamento 40.

Procedimento: pode haver um erro na configuração da seleção do campo da conta do Razão. O aplicativo inicial, usado para chamar a interface, deve definir um valor para a data do valor do campo. Se esse for o caso, entre em contato com o consultor responsável pelo aplicativo usado para acessar a interface ou entrar em contato diretamente com a SAP.

Localizar grupo de status do campo da conta do Razão

A primeira etapa na solução desse problema é descobrir o grupo de status de campo associado à conta do Razão.

Para fazer isso, na árvore de menu SAP, abra a transação FS00 localizada em Contabilidade> Contabilidade financeira> Razão> Registro mestre> Contas contábeis> Processamento individual> FS00 centralmente.

Uma vez na transação, abra os detalhes da conta do Razão para a qual um problema foi detectado com um campo obrigatório que não deveria, de fato, ser obrigatório.

Insira o número do Razão e a empresa para descobrir seus detalhes.

Uma vez nos detalhes do razão geral, localize a aba chamada criar / banco / juros.

Lá, procure o valor no grupo de status do campo de campo e anote-o - essa informação será necessária mais tarde.

Alterar variantes de status do campo de exibição

A próxima etapa será abrir a transação de customização OBC4, alterar as variantes de status do campo de visualização. Nessa transação, será possível decidir quais campos são obrigatórios ou não para um determinado grupo de status de campo.

Lá, vá diretamente para os grupos de status do campo de menu, selecionando a opção apropriada no menu do lado esquerdo.

Uma vez no grupo de status do campo, localize o grupo de status do campo que foi encontrado nos detalhes do razão geral nas etapas anteriores.

Clique duas vezes nele para abrir seus detalhes e manter seu grupo de status de campo.

Manter o grupo de status de campo no OBC4

Em seguida, encontre a seção correspondente para o grupo de status de campo, na qual um campo deve ser alterado. Em nosso exemplo, serão transações de pagamento, pois obtivemos o erro ao criar uma nova fatura de fornecedor na  Interface SAP   FIORI.

Em seguida, na manutenção do grupo de status do campo, altere o valor do campo, encontrando a linha correspondente ao campo correto, por exemplo, data do valor e alterando-a do valor atual, que é provavelmente entrada obrigatória, para outro valor, como entrada opcional .

Vamos alterar a necessidade de data do valor do campo para entrada opcional.

Agora, pressione o botão salvar e insira uma solicitação de personalização para poder salvar a alteração no sistema.

Depois disso, os dados devem ser salvos, como confirmado por uma mensagem na bandeja de notificação inferior.

A tela retornará à lista de grupos de status de campo na transação OBC4.

Agora é possível prosseguir na  Interface SAP   FIORI com a criação da fatura do fornecedor.

Perguntas Frequentes

O que fazer se a mensagem nenhum F5808 aparecer?
A primeira etapa para resolver esse problema é definir o grupo de status de campo associado à conta contábil. Para fazer isso, na árvore do menu SAP, abra o FS00 de transação localizado em Contabilidade> Contabilidade Financeira> Ledger Geral> Registros mestre> Contas G/L> Processamento individual> FS00 centralmente.
Como corrigir a 'Data do valor do campo é um campo necessário para o erro da conta G/L' em *SAP *?
Este erro é abordado, garantindo que o campo Data do valor seja preenchido corretamente na postagem geral do razão.

Introdução ao SAP HANA para não técnicos em vídeo


Yoann Bierling
Sobre o autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling é um profissional de publicação e consultoria digital da web, causando um impacto global por meio de conhecimentos e inovação em tecnologias. Apaixonado por capacitar indivíduos e organizações a prosperar na era digital, ele é levado a fornecer resultados excepcionais e impulsionar o crescimento através da criação educacional de conteúdo.




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