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Resolver o saldo da emissão diferente de zero ao criar a fatura do fornecedor no SAP

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Erro de saldo diferente de zero ao criar a fatura do fornecedor

Durante a criação de uma fatura de fornecedor em um sistema SAP, o saldo do erro diferente de zero pode ocorrer. Na interface FIORI também, o erro é descrito da seguinte maneira:

  • Diagnóstico: O sistema descobriu uma diferença entre os débitos e créditos. A diferença está fora dos limites de tolerância estabelecidos.

  • Resposta do sistema: O sistema não pode lançar o documento.

  • Procedimento: Se esta mensagem aparecer quando você estiver processando um documento on-line, poderá alterar os valores ou inserir novos itens até poder lançar o documento. Você pode alterar o tipo de verificação da fatura, para que o documento possa ser lançado posteriormente em segundo plano. Se essa mensagem aparecer quando um documento for verificado em segundo plano, agora você poderá processá-lo.

Para gerenciar o lançamento da fatura do fornecedor SAP após esse erro, siga o guia abaixo.

Verificação MIRO de saldo diferente de zero não está funcionando

Verificação do saldo da fatura do fornecedor

Comece dando uma olhada na transação da interface do SAP FIORI para criar a fatura do fornecedor no canto superior esquerdo. O saldo da fatura é exibido em vermelho caso o saldo não esteja correto.

Comece abrindo a guia de itens da conta do Razão.

Nessa guia, clique no ícone de adição para criar um novo item de conta do Razão para a fatura.

Para encontrar a conta contábil correta a ser usada na fatura, use a função de pesquisa.

Depois que a conta do Razão tiver sido selecionada, insira o valor correto a considerar para o razão na linha do item.

Em seguida, pressione enter para que o sistema SAP processe a alteração e, se o valor estiver correto, o saldo no canto superior esquerdo da criação da fatura do fornecedor deve ficar verde, o que significa que a fatura agora pode ser criada.

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