Perguntas da entrevista do SAP MM - e suas respostas

Perguntas da entrevista do SAP MM - e suas respostas [Português]

Perguntas e respostas da entrevista do SAP MM

Veja abaixo uma lista das prováveis ​​perguntas comuns da entrevista SAP e suas respostas. Não hesite em procurar em um sistema SAP de trabalho real como essas respostas são realmente usadas antes de uma entrevista.

1 - Procedimentos MRP disponíveis no planejamento baseado no consumo

Existem vários métodos de planejamento usados ​​no MRP, o Planejamento de Requisitos de Materiais:

  • Procedimento de ponto de reabastecimento (VM),

  • Planejamento baseado em previsão (VV),

  • Planejamento de materiais por fases (PD).

Eles são realmente detalhados na transação de criação de material MM01, na guia MRP1.

2 - Como as ordens planejadas são criadas?

As ordens planejadas são criadas após uma proposta de suprimento interna, criada pelo sistema.

O planejador MRP pode criar uma ordem planejada durante uma aquisição do fornecedor ou criar diretamente uma requisição de compra.

Depois que um planejado for convertido em uma requisição de compra, ele irá para o departamento de compras, onde poderá ser acompanhado por um pedido de compra.

As ordens planejadas podem ser convertidas em requisições de compra com o código de transação MD14.

3 - Quais são os níveis de organização da estrutura da empresa?

O nível de organização SAP começa no nível do cliente, após o qual vem a empresa, uma unidade que tem sua própria contabilidade, saldo financeiro, lucros e perdas.

Depois desse nível, uma empresa pode ter várias fábricas, as unidades operacionais de uma empresa. Pode representar uma sede, uma fábrica, um escritório de vendas ou qualquer outra organização interna da empresa.

Uma organização de compras, dividida em grupos de compras, será a seguinte unidade organizacional de uma estrutura empresarial.

4 - Como organizar organizações de compras

Uma organização de compras pode pertencer a uma empresa, e não a uma fábrica, e geralmente gerencia as compras para várias fábricas de uma só vez, o que seria chamado de compra centralizada.

Também é possível ter uma organização de compras por fábrica e, nesse caso, ela seria chamada de compra centralizada.

5 - Definir estoques especiais

Uma ação especial é registrada na contabilidade, mas não é de propriedade nem armazenada pela empresa.

Por exemplo, a remessa é um estoque especial.

6 - Como transferir materiais para outro centro

É possível transferir materiais sem uma ordem de transporte de estoque, mas isso não deve ser feito, pois documentos como entrada de mercadorias, histórico de ordem de compra ou pedido de transferência de estoque seriam perdidos.

7 - Diferença entre pedido e requisição de compra

Uma requisição de compra é um documento interno que notifica o departamento de compras da solicitação para obter um material.

Um pedido de compra é um documento vinculativo enviado a um fornecedor externo para entregar algumas mercadorias em troca de um pagamento.

8 - O que é um RFQ

Uma RFQ é uma solicitação de cotação. Esse documento é enviado a vários fornecedores que podem preencher uma requisição de compra.

O sistema SAP pode então selecionar o melhor fornecedor com base em suas respostas.

9 - O que é o procedimento de liberação

O procedimento de liberação aprova alguns documentos, por exemplo, requisições de compra ou ordens de compra, com base em critérios configurados definidos.

Quando diferentes departamentos são responsáveis ​​por diferentes grupos de materiais, o procedimento de liberação definirá ações diferentes.

10 - Como fazer uma saída de mercadorias

Com a transação MIGO é possível realizar a saída de mercadorias.

O tipo de movimento é uma informação importante para a saída de mercadorias.

Pode ser criado diretamente de um pedido existente ou todos os itens podem ser criados manualmente.

11 - Como devolver itens para um fornecedor

Depois de ter lançado a entrada de mercadorias para um determinado pedido de compra, é possível definir alguns itens como marcados para devolução ao fornecedor.

O tipo de movimento para um retorno ao fornecedor é 161.

12 - Quais são os principais componentes dos dados mestre

Os principais componentes dos dados mestre do mestre de materiais são os seguintes:

  • Registros info de material, acessíveis na transação ME11,

  • listas de fontes, acessíveis na transação ME01,

  • Acordos de quotas, acessíveis na transação MEQ1,

  • Fornecedores, acessíveis na transação MK01,

  • Avaliação de fornecedores, acessível na transação ME61,

  • Tipo de condição, acessível na transação MEKA.

13 - O que é avaliação de fornecedores?

A transação de avaliação do fornecedor ME61 é usada para selecionar a fonte correta de suprimento, usando pontuações por fornecedor específico.

As pontuações são de 1 a 100 e dependem de muitos critérios.

14 - Qual é a tabela de dados do mestre de materiais

As tabelas principais dos dados mestre de material são MARA, dados gerais e MARC, dados do centro.

Muitas outras tabelas são usadas, mas são secundárias, como MBEW, MARD e outras.

15 - Como encontrar o valor lógico para o item de estoque

Essas informações podem ser encontradas na transação MC49, índice: estoque de valor médio.

16- Como realizar uma verificação de fatura

Quando uma fatura refere-se a um documento existente, como um pedido, o sistema obtém todos os dados relacionados à fatura do pedido, como fornecedor, material, quantidade e todas as linhas de item e detalhes do pedido.

Este lançamento de fatura é feito na transação MIRO.

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