Nu există nicio autorizație pentru vânzătorii clienților în numărul de cod F5155 al companiei

Nu există niciun mesaj de eroare de autorizare pentru suma F5155

Atunci când obțineți o eroare de autorizare a cantității pentru vânzătorii clienților în codul companiei, eroarea este cel mai probabil că toleranța nu este stabilită în personalizarea toleranțelor vânzătorului de clienți OBA3 ale tranzacțiilor.

Această eroare SAP FICO‌ poate fi rezolvată accesând codul de tranzacție al sistemului SAP OBA3 și definind noi toleranțe pentru codurile companiei corespunzătoare. Vedeți mai jos o descriere completă a erorii și o explicație detaliată pentru a rezolva mesajul de eroare de autorizare fără sumă și accesați tabelele corespunzătoare din interfața SAP. Apoi veți putea continua cu alocarea codului companiei către alocarea companiei și a codului companiei în țară.

Nu există autorizație pentru clienți / furnizori în codul companiei TPL1 Mesaj nr. F5155
Nu există autorizație pentru clienți / furnizori în codul companiei MKAM Mesaj nr. F5155
Autorizare sumă pentru problema clienților / furnizorilor
FB70: Nu este autorizată suma pentru clienți / furnizori în codul companiei 4300

Numărul mesajului F5155

Nu există autorizație pentru clienți / furnizori în codul companiei.

Diagnostic: Nu a fost specificată nicio autorizație pentru elementul rând client / furnizor în codul companiei TPL1 pentru grupul de utilizatori căruia i-ați fost alocat.

Cu condiția să nu fiți alocați în mod explicit unui grup de utilizatori, autorizația pentru suma către gol grup ("") este validă.

Procedură: Dacă ați introdus codul corect al companiei, inițiați întreținerea tabelelor T043 (grupuri de utilizatori) și / sau T043T (autorizații pentru codul companiei).

Definiți toleranțele furnizorului de clienți

Deschiderea codului de tranzacție OBA3 definește toleranțele, de asemenea accesibile prin tranzacția de personalizare SPRO în cadrul contabilității financiare> conturile de încasat și conturile plătibile> tranzacțiile de afaceri> plățile efectuate> plățile efectuate manual> definesc toleranțele (vânzătorii).

Aici, dacă nu există o toleranță definită pentru un anumit cod de companie și un grup de toleranță care este necesar pentru crearea facturii, faceți clic pe intrări noi pentru a crea o nouă toleranță pentru un client sau un furnizor.

Introducere de toleranță nouă

În tranzacția OBA3, este important să introduceți codul corect al companiei și să introduceți procente pentru diferențele de plată permise.

Aceasta va permite crearea unei facturi în care sumele sunt diferite de această toleranță, în cazul în care sumele facturate nu sunt corecte.

Introducerea unui grup de toleranță nu este necesară, deoarece poate duce chiar și la unele erori ulterior.

După salvarea toleranței nou introduse, sistemul va solicita o cerere de personalizare pentru a înregistra toleranța.

Toleranța ar trebui apoi salvată corespunzător, iar moneda ar fi trebuit să fie preluată automat de sistem, pe baza setărilor codului companiei.

Nu s-a introdus niciun interval de toleranță pentru codul companiei

În cazul în care nu a fost introdusă nicio toleranță pentru suma, mergeți la tranzacția OBA3 și creați o nouă toleranță pentru codul companiei care se confruntă cu problema.

Toleranța nu ar trebui să aibă un grup de toleranță definit, deoarece acest lucru ar putea provoca probleme.

Cu toate acestea, procentajul diferențelor de plată permise trebuie completat.

Tabelul facturilor SAP

The main Tabelul facturilor SAPs are the following:

Document document RSEG: factură primită,

Antetul documentului RBKP: factură.

Tabelul facturilor SAPs

Tabel de comandă furnizor în SAP

Tabelele principale ale furnizorilor din SAP sunt următoarele:

  • LFA1 Furnizor Master (Secțiunea Generală),

  • LFB1 Furnizorul Master (Codul Companiei),

  • comandantul furnizorului LFAS (secțiunea generală privind numerele de înregistrare TVA),

  • LFB5 Vendor master (date de avertizare).

Clienților, materialelor și furnizorilor de date master

Material masă master în SAP

Principalele tabele de materiale principale din SAP sunt următoarele:

  • MARA Material Master Date de bază,

  • MARC Material Master Date despre plante,

  • MARD Material Master Depozitare Date despre locație,

  • MBEW Material Master Date de evaluare,

  • MVKE Material Master Date de vânzare.

Lista tabelelor de materiale.

Care este codul companiei în SAP?

Codul companiei din SAP este prima unitate organizațională pentru contabilitatea financiară, în care sunt create declarații precum bilanțul, contul de profit și pierderi și alte rapoarte financiare importante. Nu este posibil să utilizați sistemul SAP fără a stabili codurile companiei.

Comandantul clientului codului companiei în SAP este T001 și face parte din SAP FICO.

Alte tabele legate de codurile companiei SAP sunt LFB1 Vendor Master și KNB1 Customer Master.

Cum se creează codul companiei în Definiți codul companiei în FICO
Alocați codul companiei companiei din SAP FICO
Alocați codul companiei în țara din SAP FICO

Introducere în SAP HANA pentru non-tehnologii video

Yoann
Despre Yoann
Suntem consultanți internaționali în implementarea SAP ERP. Ajutăm întreprinderile să implementeze proiectele internaționale SAP, facilitând schimburile între diferite culturi, specialități, fluxuri și tehnologii. Ne prosperăm în proiectarea, îmbunătățirea, adaptarea, inovarea și soluționarea soluțiilor, pentru a satisface clienții. Am creat www.newsaperp.com pentru a împărtăși experiența noastră. Am lucrat mai mult de 10 ani în dezvoltarea afacerilor internaționale, perfecționarea lanțului de aprovizionare la nivel mondial, optimizarea financiară și implementarea proiectului SAP ERP. Am făcut posibilă transformarea afacerilor în diverse industrii, cum ar fi logistica, cosmeticele, bunurile de consum, frumusețea sau moda, în multe țări din întreaga lume.
 

Comentarii (0)

Lasa un comentariu