Kako izdelati zahtevo za nakup v SAP-ju z uporabo ME51N

Kaj je zahtevek za nakup? Nabavna zahteva se uporablja za centralizacijo vseh zahtev znotraj organizacije in izmenjavo med oddelkom proizvodnje in oddelkom za nabavo.


Pomen nabave

Kaj je zahtevek za nakup? Nabavna zahteva se uporablja za centralizacijo vseh zahtev znotraj organizacije in izmenjavo med oddelkom proizvodnje in oddelkom za nabavo.

Nakupna zahteva je v bistvu seznam želja ali zahtevkov ali materialov oddelku za nabavo, ki bo kupil od dobaviteljev, potem ko bo zbral vse rekvizicije od podjetja.

Gre za interni dokument, ki se ne deli z dobavitelji in ga je treba odobriti od notranje nabavne organizacije.

Na voljo so naslednje vrste zahtevkov za nakup:

Standardna, za klasično zahtevo za pridobitev gradiva od prodajalca,

Oddajanje del podizvajalcem, ki se imenuje tudi izdelava cestnine, ko se surovina ali polizdelki dobavljajo dobavitelju, in dober polizdelek ali končni material se vrača,

Pošiljka, ko ponudnik upravlja zalogo materiala in se plača za to storitev,

prenos zalog, kadar se gradivo prenese iz organizacije, \ t

Zunanja storitev, ko se storitve kupujejo od zunanjega prodajalca.

SAP MM Zahteva za nakup

Ustvarite zahtevo za nakup v SAP

Prvi korak pri izdelavi zahtevka za nakup v SAP je odprtje kodne številke ME51N za izdelavo zahtevka za nakup ali iskanje poti v SAP-jevi logistiki na zaslonu z enostavnim dostopom> upravljanje z materiali> nakup> nakupna zahteva> izdelava.

Začnite tako, da vnesete vse potrebne informacije o materialu, ki ga želite vključiti v zahtevo za nakup, kar pomeni material, ki ga je treba naročiti:

številka materiala,

količina po naročilu,

datum dobave, potreben za nadaljevanje drugih materialnih dejavnosti,

obrat, v katerem je treba dostaviti material, \ t

skladiščni prostor, kjer bo material shranjen po dobavi.

Sporočilo o napaki ME062

Če se sporočilo o napaki izkaže kot obvezno za gradivo (vnesite kategorijo dodelitve računa), se prikažejo naslednje podrobnosti:

Diagnoza: Za to vrsto materiala v tej tovarni ni predvideno upravljanje zalog na podlagi vrednosti. Zato je potrebna dodelitev računa.

Postopek: Vnesite kategorijo dodelitve računa.

To pomeni, da je treba za gradivo vnesti kategorijo dodelitve računa.

Določitev računa je obvezna za gradivo

Kategorija dodelitve računa

Razpoložljive kategorije dodelitve računa so naslednje:

A za sredstva,

B za produkcijsko ali prodajno naročilo MTS,

C za prodajno naročilo,

D za projekt posamezne stranke,

E za posameznika s KD-CO,

F za naročilo,

G za produkcijo ali projekt MTS,

K za stroškovno mesto,

M za posameznega kupca brez KD-CO,

N za omrežje,

P za projekt,

Q za izdelavo projekta po naročilu,

T za vse nove dodelitve pomožnega računa,

U za neznano,

X za vse dodelitve pomožnih računov,

Z za povratno embalažo.

Obrazec za nakup

Ko so napake odpravljene, lahko preverite tudi podrobnosti o postavkah in preverite, ali so vse vrednosti pravilne, kot je cena vrednotenja za postavko.

Po tem lahko zahtevo za shranjevanje shranite v sistem.

Ko bo nakupni oddelek preveril zahtevo za nakup, je naslednji korak pošiljanje zahtev prodajalcem, tako da ustvarite ustrezne naročilnice iz nabavnih zahtevkov.

Razlika med naročilom in naročilom

Zahtevek za nakup je zahteva za nakup nekaterih materialov določenih prodajalcev, ki jih je mogoče centralizirati in jih mora potrditi oddelek za nabavo, ki mu omogoča najti cenejše prodajalce za določen material ali se na primer pogajati za boljše cene z večjim obsegom. Je samo notranji dokument.

Nalog za naročilo je trdna zahteva, da ponudnik kupi material ali storitve od njih.

Izdelajte naročilo iz nakupne zahteve v SAP

Naročilo lahko preprosto ustvarite iz nakupne zahteve v SAP-ju z uporabo kode za transakcije, ki ustvarja naročilo za nakup ME21N.

V levem meniju izberite zahtevo za nakup in vnesite številko zahteve za nabavo, iz katere bi bilo treba ustvariti naročilo.

Potem, ko najdete zahteve za nakup za naročilo, povlecite njihove številke v voziček, da uvozite elemente v naročilu.

Preverite vsebino naročila, izvedite potrebne spremembe in kliknite Shrani, da  ustvarite naročilo   iz nakupne zahteve v SAP-ju.

Kako izbrisati zahtevo za nakup v SAP

To je mogoče storiti v transakciji ME52N sprememba nakupne zahteve. V tej transakciji odprite zahtevo za nakup, ki jo želite izbrisati, izberite vrstico za brisanje in ko je rumena označena, kliknite ikono koš za smeti, da izbrišete zahtevo za nakup.

Pop up bo zahteval potrditev, reči da. Potem bo vrstica izbrisane zahteve za nakup v začetku imela ikono za smeti, kar pomeni, da je bila zahteva za nakup izbrisana.

Vrstica bo še vedno vidna in še vedno obstaja v sistemu, vendar bo pokazala, da je bila izbrisana s prikazom te ikone.

SAP Kako izbrisati zahtevo za nakup (PR)

SAP-jeva tabela nakupov

splošne podatke o nabavi EBAN,

Podatki o dodelitvi računa za zahteve za izdajo EBKN.

nakupne tabele

Kodna zahteva za nakup SAP

ME51N izdela zahtevo za nakup,

ME52N spremeni zahtevo za nakup,

zahtevka za nakup zaslona ME53N,

ME54N zahtevek za nakup SAP,

Zahteva za arhiviranje arhiva ME97.

Kodna zahteva za nakup SAPs ( Transaction Codes )

Uvod v SAP HANA za netehnike v videu


New Simple As possible ERP
O avtorju - New Simple As possible ERP
Je mednarodni pospeševalec implementacije SAP ERP. Več kot 10 let je delal na področju upravljanja mednarodnih ERP projektov, izpopolnjevanja globalne dobavne verige, finančne optimizacije in uvajanja SAP ERP projektov. Preoblikovanje podjetja je omogočil v različnih panogah, kot so logistika, kozmetika, potrošniški izdelki, lepotna nega ali moda, v številnih državah sveta.
 




Komentarji (2)

 2019-11-19 -  Bożena Soszyńska
program z wersją prubną darmową
 2019-12-02 -  Bożena Soszyńska
program z wersją prubną darmową

Pustite komentar