Sporočilo o napaki Račun M8889 je za davke nastavljen kot nepomemben

Sporočilo o napaki Račun M8889 je za davke nastavljen kot nepomemben [Slovenščina]

Rešite SAP napako M8889 račun ni pomemben za davek

Med ustvarjanjem dohodnega računa dobavitelja SAP kot dela postopka plačila za nakup plačila v scenariju operativnih naročil boste morda naleteli na račun napake, ki je bil določen kot nepomemben za davek.

Ta napaka SAP preprosto pomeni, da mora biti račun nastavljen za pravo vrsto davka, kar je izvedljivo pri transakciji FS00 - prikažite račun glavne knjige na sredini, ki se nahaja v drevesu SAP v okviru računovodstva> finančnega računovodstva> glavne knjige> glavne evidence> G / L računi> posamična obdelava.

Ko bo napaka odpravljena, boste lahko nadaljevali z upravljanjem življenjskega cikla javnih naročil, tako da boste s tem računom nadaljevali z ustvarjanjem računa dobavitelja.

Za Taz sporočilo št. M8889 je račun nastavljen kot nepomemben
Spletno usposabljanje za operativna naročila

Račun ni bil določen kot pomemben za davek

Ko račun napake ni bil določen kot pomemben za davek, je vprašanje, da je treba prilagoditi prilagoditev, da se odpre račun za pravo vrsto davka, ki se dejansko uporablja v postopku izdelave računov dobavitelja SAP.

Odprite pravi račun GL v transakciji FS00, centralno prikažite račun glavne knjige.

Od tam odprite drugi zavihek, imenovan kontrolni podatki, v katerem bo prikazana davčna nastavitev za račun GL.

Račun 415100 je bil določen kot nepomemben za davek

Spremenite davčno nastavitev GL računa

Če ste na nadzornem zavihku računa GL, pojdite v način spreminjanja z uporabo okenskega menija in kliknite na spremembo.

Nato kliknite polje z davčno kategorijo in s tipko F4 odprite meni za pomoč pri vnosu, ki bo prikazal vse vrste razpoložljivih davkov, kot so:

  • - dovoljen samo vstopni davek

  • + dovoljen samo izhodni davek

  • * vse dovoljene vrste davkov

  • <račun za vstopni davek

  • > izhodni račun

  • vhodni / izstopni davek, ki se upravlja bruto

  • izhodni davek za davčne dokumente

Glede na konfiguracijo sistema SAP vam bo morda na voljo več možnosti ali različnih.

Izberite pravo vrsto davka za vaš primer.

Kaj je kategorija davkov na računu glavne knjige?

Shranite novo vrednost davka kategorije MWSKZ

Ko je za polje z davčno kategorijo MWSKZ izbrana prava vrednost, izberite ikono za varčevanje, da uveljavite spremembo v sistemu.

Tabele kategorij SAP davkov: polje MWSKZ, tabela BSEG račun dokumenta dokumenta, tabela EKKO naslov dokumenta dokumenta
SAP Davčna koda MWSKZ Tabele

Lahko se prikažejo prikazna sporočila, ki sporočajo, da je bila sprememba uspešno registrirana v sistemu in da je na primer posodobljena koda za prometni davek, ki bo prikazana kot opozorilo.

Nadaljujete lahko z izdelavo računov dobavitelja SAP in operativnimi naročili.

Spletno usposabljanje za operativna naročila

Podobni članki


Komentarji (0)

Pustite komentar