Si të krijoni një faturë furnizuesi në SAP? FB60 në SAP FIORI

Procesi i krijimit të faturave të furnizuesit SAP

Krijimi i faturave të furnizuesit SAP është një proces i drejtpërdrejtë në ndërfaqen SAP FIORI, me një transaksion të dedikuar që emërtohet në të njëjtën mënyrë: krijoni faturë të furnizuesit. Fatura e furnizuesit SAP mund të krijohet duke iu referuar një porosie blerjeje SAP ose thjesht duke shtuar artikujt e kërkuar të linjës. Transaksioni SAP i përdorur për të krijuar faturë furnizuesi është FB60.

Futja e informacionit të përgjithshëm

Filloni duke hapur transaksionin Krijoni Faturën e furnizuesit nga ndërfaqja FIORI në sistemin tuaj SAP.

Nëse faturat tashmë janë krijuar në të njëjtin sistem nga i njëjti përdorues, sistemi do të propozojë të ripërdorni informacionet e mëparshme, duke kursyer kështu nga hyrja në të njëjtin informacion pa pushim.

Informacioni i përgjithshëm i nevojshëm për krijimin e faturave të furnitorëve SAP janë këto:

• kodin e kompanisë, i cili mund të zgjidhet duke përdorur formularin e kërkimit,
• shuma e faturës bruto, e cila do të duhet të balancohet në librat kryesorë përkatës,
• data e faturës, e cila është default data e tanishme,
• data e postimit, e cila është default data e tanishme,
• referencë e cila është një fushë falas e tekstit dhe do të përdoret për të tërhequr faturën më vonë,
• festa e faturimit.

Pasi të jenë futur të gjitha këto informacione themelore në ndërfaqen FIORI, mund të vazhdoni me skedat e tjera.

Referencat për porosinë e blerjes

Në rast se fatura e furnitorit po referon një ose më shumë urdhra blerjeje, ato mund të futen në skedën përkatëse, duke gjetur porosinë e duhur të blerjes SAP në sistem.

Skedari i llogarive G / L

Një hap i rëndësishëm është të balanconi faturën duke futur shumat e shpenzuara në llogarinë e saktë të librit kryesor.

Itemdo artikull i faturës së furnizuesit duhet të futet në shumën përkatëse në artikujt e llogarive të librave të përgjithshëm.

Pasi e gjithë vlera e faturës së furnizuesit të SAP do të jetë e ekuilibruar, bilanci i faturës në këndin e sipërm të majtë të ndërfaqes FIORI do të bëhet i gjelbër, duke treguar që fatura ka qenë e ekuilibruar financiarisht.

Skeda e taksave dhe kartela e pagesës

Në skedën e taksave, është e mundur të shtoni kur është e nevojshme disa informacione specifike tatimore që lidhen me faturën e furnizuesit.

Skeda e pagesës do të lejojë të fusni më shumë informacione për pagesa, siç janë kushtet e pagesës, në rast se lejohet një vonesë, ose data e duhur e pagesave.

Skedarët dhe bashkëngjitjet e kostove të dorëzimit të paplanifikuar

Në rast të kostove shtesë që lidhen me dorëzimin të cilat nuk janë parashikuar gjatë diskutimit dhe krijimit të faturës me furnitorin, është e mundur të futni këto kosto në skedarin e kostove të dorëzimit të zgjatura.

Dokumentet dhe URL-të mund të shtohen në faturën e furnizuesit në mënyrë që të ruajnë më mirë informacionin e saktë.

Gabime në lidhje me krijimin e faturës së furnizuesit

Nëse merrni një çështje të lejuar të periudhave të postimit, shihni udhëzuesin tonë të plotë se si të zgjidhni problemin e lejuar të periudhave të postimit.

Për postimin bëhet në mesazhin e informacionit të vitit të kaluar fiskal, kjo nuk do t'ju pengojë të krijoni një faturë të furnizuesit SAP. Sidoqoftë, viti fiskal mund të duhet të jetë i hapur për të lejuar postimin.

Pyetjet E Bëra Më Shpesh

Si e krijoni një faturë të furnizuesit duke përdorur transaksionin FB60 në SAP fiori?

Krijimi i një fature të furnizuesit në SAP Fiori përmes FB60 përfshin hyrjen në detaje të furnizuesit, të dhëna të faturës dhe informacione përkatëse të kontabilitetit.

Administrata Themelore e Menaxhimit të Faturave të Shitësit në video