Fakturaomvandling i SAP

Omvänd ett dokument i SAP är möjligt, med hjälp av massback-kod i SAP FB08 för individuell återföring och F.80 för massomvandling.


Fakturaomvandling i SAP

Omvänd ett dokument i SAP är möjligt, med hjälp av massback-kod i SAP FB08 för individuell återföring och F.80 för massomvandling.

omvänd faktura sap

Börja med fakturor som har skapats till exempel i transaktionen FB70 ange kundfaktura, vi kan sluta med flera kundfakturor som vi vill avbryta eller, för att använda rätt SAP-terminologi, för att återgå till massa.

Om vi ​​tittar på fakturabiljongen direkt i tabellen, kan vi se fakturabladet BSID sekundärt index för kunderna i fakturatabellen, som vi skulle vilja vända om.

massomvandlingskod i SAP

I SAPs enkla åtkomst kan vi hitta de finansiella bokföringstransaktionstoderna FB08 för en individuell omkastning och F.80 för massomvandling, SAP-dokumentets återföringskod för redovisning.

Med hjälp av massomvandlingsbokföringstransaktionen, tcode för att omvända faktura i SAP F.80, måste vi ange alla kriterier som gör det möjligt att hitta kundfakturor att vända om, vilket kan vara en lista över företagskoder, dokumentnummer, skattemässiga år eller en specifik huvudbok, den senare är obligatorisk.

SAP FB08 omkastningsskäl

En orsak till omkastning är obligatorisk, och det här är möjliga orsaker:

01 Återföring under nuvarande period, vilket innebär ingen stor förändring på den allmänna redovisningen, eftersom perioden fortfarande är öppen,

02 Återföring i sluten period, vilket kan ha stor inverkan på den perioden och så småningom följande,

03 Faktisk omkastning under aktuell period, vilket innebär negativ inlägg om systemet tillåts,

04 Faktisk återföring i sluten period, vilket innebär att negativ inläggning tillåts av systemet,

05 Upplupna / uppskjutande bokföring, när tillgången inte realiseras till ett framtida datum.

Individuellt dokumentomslag SAP FICO
Negativa inlägg ERP financials SCN Wiki
Vad är skillnaden mellan och periodiseringen och en uppskjutning

FB08 massomkastning

Efter att ha valt alla alternativ som gör det möjligt att utföra omslaget, och faktiskt tillämpat det, kommer en första skärm att visa listan över dokument som uppfyller kriterierna, för validering innan de börjar med omkastningen. Ha ett detaljerat utseende för att validera det innan du fortsätter.

Om listan är korrekt klickar du på knappen omvänd dokument och omvändningen kommer att tillämpas i systemet.

I slutet av processen visas ett meddelande som anger hur många dokument som har blivit omvända och vilka fel som så småningom inträffade.

Överst, listan över dokument med framgång tillbaka, och längst ner, listan över dokument som inte kunde återställas.

Problembeskrivning

SAP FB08 omkastningsskäl, massomvandlingskod i SAP, SAP-dokumentåterkodningskod, massomvandling i SAP, tcode för återföring av dokument i SAP, omkastningsskäl i SAP, hur man byter en faktura i SAP.

Vanliga Frågor

Hur utförs massfakturaomvändning i *SAP *?
Massfakturaomvändning i SAP genomförs genom specifika transaktioner som möjliggör omvändning av flera fakturor samtidigt för effektiva redovisningsjusteringar.

Introduktion till SAP HANA för icke-tekniker i video


Yoann Bierling
Om författaren - Yoann Bierling
Yoann Bierling är en Web Publishing & Digital Consulting Professional, vilket gör en global inverkan genom expertis och innovation inom teknik. Han är passionerad om att stärka individer och organisationer att trivas i den digitala tidsåldern och drivs för att leverera exceptionella resultat och driva tillväxt genom skapande av utbildningsinnehåll.




kommentarer (0)

Lämna en kommentar