Lösa problembalansen inte noll medan du skapar leverantörsfaktura i SAP

Under skapandet av en leverantörsfaktura i ett SAP-system kan felbalansen inte noll uppstå. Även i FIORI-gränssnittet beskrivs felet enligt följande:


Balansera inte nollfel när du skapar leverantörsfaktura

Under skapandet av en leverantörsfaktura i ett SAP-system kan felbalansen inte noll uppstå. Även i FIORI-gränssnittet beskrivs felet enligt följande:

  • Diagnos: Systemet har upptäckt en skillnad mellan debiteringar och krediter. Skillnaden ligger utanför de fastställda toleransgränserna.
  • Systemsvar: Systemet kan inte posta dokumentet.
  • Tillvägagångssätt: Om det här meddelandet visas när du bearbetar ett dokument online kan du ändra beloppen eller ange nya objekt tills du kan posta dokumentet. Du kan ändra typ av fakturaverifiering så att dokumentet kan publiceras senare i bakgrunden. Om det här meddelandet dök upp när ett dokument verifierades i bakgrunden kan du nu behandla dokumentet.

Följ nedanstående guide för att hantera SAP-leverantörsfakturan efter det här felet.

MIRO Balans inte nollverifiering fungerar inte

Leverantörens fakturakontroll

Börja med att ta en titt i SAP FIORI-gränssnittstransaktionen för att skapa leverantörsfakturor uppe till vänster. Fakturasaldot visas i rött om saldot inte är korrekt.

Börja med att öppna fliken Objekt för huvudbokskonto.

På den fliken klickar du på plussymbolen för att skapa en ny huvudbokskonto för fakturan.

Använd sökfunktionen för att hitta rätt huvudbokskonto som ska användas på fakturan.

När huvudbokskontot har valts anger du rätt belopp som ska beaktas för huvudboken på artikelraden.

Tryck sedan på enter för att få SAP-systemet att bearbeta förändringen, och om beloppet är korrekt bör saldot i det övre vänstra hörnet av skapandet av leverantörsfakturan bli grönt, vilket betyder att fakturan nu kan skapas.

Vanliga Frågor

Vad betyder balans inte nollfel i SAP när du skapar leverantörsfaktura?
Detta innebär att systemet har upptäckt en skillnad mellan debitering och kredit, och denna skillnad ligger utanför de angivna toleranserna. Det vill säga att systemet inte kan publicera dokumentet.
Hur hanterar jag felet Balans inte noll när du skapar en leverantörsfaktura i *SAP *?
Detta fel löses vanligtvis genom att säkerställa att det totala fakturabeloppet matchar det totala beloppet för de listade objekten.

Introduktion till SAP HANA för icke-tekniker i video


Yoann Bierling
Om författaren - Yoann Bierling
Yoann Bierling är en Web Publishing & Digital Consulting Professional, vilket gör en global inverkan genom expertis och innovation inom teknik. Han är passionerad om att stärka individer och organisationer att trivas i den digitala tidsåldern och drivs för att leverera exceptionella resultat och driva tillväxt genom skapande av utbildningsinnehåll.




kommentarer (0)

Lämna en kommentar