Så här skapar du beställningsuppdrag i SAP med hjälp av ME51N

Betydelsen av inköpsrekvisitionen

Vad är en inköpsrekvisition? En inköpsrekvisition används för att centralisera alla krav inom en organisation och byta mellan produktionsavdelning och inköpsavdelning.

Inköpsrekvisitionen är i princip en önskelista eller förfrågan eller material till upphandlingsavdelningen, som kommer att hantera inköpet från leverantörerna efter att ha samlat in alla rekvisitioner från företaget.

Det är ett internt dokument som inte delas med leverantörerna och behöver godkännande från den interna inköpsorganisationen.

Följande typer av beställningsrekvisitioner är tillgängliga:

Standard, för en klassisk begäran om att få material från en leverantör,

Underleverantör, även kallad tolltillverkning, när ett råmaterial eller halvfabrikat ges till en leverantör, och ett halvfabrikat eller ett färdigt material kommer tillbaka,

Sändning, när leverantören hanterar materiallagret och det betalas för denna tjänst,

Aktieöverföring, när materialet överförs från organisationen,

Extern tjänst, när tjänster köps från en extern leverantör.

Skapa inköpsrekvisition i SAP

Det första steget för att skapa en beställningsuppgift i SAP är att öppna tcode ME51N skapa inköpsrekvisition, eller hitta sökvägen i SAP Easy Access-skärmlogistik> materialhantering> inköp> inköpsrekvisition> skapa.

Börja med att ange all nödvändig information om materialet som ska ingå i inköpsrekvisitionen, vilket betyder det material som begärs att beställas:

Materialnummer,

kvantitet att beställa

Leveransdatum som behövs för att fortsätta med andra materiella aktiviteter,

Växt där materialet behöver levereras,

lagringsplats där materialet kommer att lagras efter leverans.

Felmeddelande ME062

Om felmeddelandet Kontouppdrag obligatoriskt för materialet (ange kontouppgiftskategori) dyker upp med följande detaljer:

Diagnos: Det finns ingen avsättning för värdebaserad lagerhantering för denna materialtyp i denna anläggning. Kontouppdrag är således nödvändigt.

Förfarande: Vänligen ange en rubrik för uppdragsuppgift.

Det betyder att en kontouppgiftskategori måste anges för materialet.

Kontouppdragskategori

De tillgängliga kontotilldelningskategorierna är enligt följande:

A för tillgång,

B för MTS produktion eller försäljningsorder,

C för försäljningsorder,

D för enskilda kundprojekt,

E för individen med KD-CO,

F för beställning,

G för MTS produktion eller projekt,

K för kostnadscenter,

M för enskild kund utan KD-CO,

N för nätverk,

P för projekt,

Q för projekt gör beställning,

T för alla nya extrakontouppgifter,

U för okänd,

X för alla extrauppgifter,

Z för returförpackning.

Beställningsformulär för inköp

När felen har lösts är det också möjligt att kontrollera detaljerna på objektet och se till att alla värden är korrekta, till exempel värderingspriset för objektet.

Därefter kan inköpsrekvisition sparas i systemet.

När inköpsavdelningen har validerat inköpsrekvisitionen skickar nästa steg kraven till säljarna genom att skapa motsvarande inköpsorder från inköpsrekvisitionerna.

Skillnad mellan inköpsrekvisition och inköpsorder

En inköpsrekvisition är en begäran om att köpa vissa material från givna leverantörer, som kan centraliseras och måste valideras av en inköpsavdelning, så att den kan hitta billigare säljare för ett visst material eller förhandla bättre priser med högre volym till exempel. Det är ett internt enda dokument.

En inköpsorder är en fast begäran till en leverantör att köpa material eller tjänster från dem.

Skapa inköpsorder från inköpsrekvisition i SAP

Det är enkelt att skapa en beställning från en inköpsrekvisition i SAP med transaktionskoden skapa köporder ME21N.

Där väljer du inköpsrekvisition på menyn till vänster och anger inköpsrekvisitionsnummer från vilket inköpsorder ska skapas.

Sedan, när inköpsrekvisitionerna som ska användas för inköpsordern har hittats, dra deras nummer till kundvagnen för att importera objekten i inköpsordern.

Kontrollera inköpsorderinnehållet, gör ändringar efter behov och klicka på Spara för att skapa en beställning från en inköpsrekvisition i SAP.

Så här tar du bort inköpsrekvisition i SAP

Detta kan göras i transaktion ME52N byta inköpsrekvisition. I den transaktionen öppnar du inköpsrekvisitionen för att radera, välj raden som ska raderas och när markerad i gul, klicka på ikonen för papperskorgen för att radera inköpsrekvisitionen.

En pop up kommer att be om bekräftelse, säg ja. Därefter kommer raden i den borttagna inköpsrekvisitionen ha en papperskorgikon vid början, vilket betyder att inköpsrekvisitionen har raderats.

Linjen kommer fortfarande att vara synlig och finns fortfarande i systemet, men visar att den har raderats genom att visa den ikonen.

SAP-beställningsuppgiftstabellen

EBAN-inköpsrekvisitionens allmänna data,

EBKN-beställningsuppgifter för inköpsrekvisit.

SAP inköpsrekvisitionskod

ME51N skapa inköpsrekvisition,

ME52N ändra köprekvisition,

ME53N display inköpsrekvisition SAP,

ME54N release inköpsrekvisition SAP,

ME97 arkiv inköpsrekvisition.

Vanliga Frågor

Vad betyder felmeddelande ME062 SAP?

Om det här felmeddelandet visas har denna anläggning inte kostnadsbaserad lagerhantering för denna materialtyp. Därför är ett kontouppdrag nödvändigt. Detta innebär att du måste ange en kategori för kontokonto för materialet.

Vilken roll har en köprekvisition i *SAP *?

En köprekvisition i SAP används för att centralisera organisatoriska krav och underlätta utbyten mellan produktions- och inköpsavdelningar.

Introduktion till SAP HANA för icke-tekniker i video