จะสร้างใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ใน SAP ได้อย่างไร FB60 ใน SAP FIORI
- กระบวนการสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหา SAP
- การป้อนข้อมูลทั่วไป
- การอ้างอิงคำสั่งซื้อ
- แท็บรายการบัญชี G / L
- แท็บภาษีและแท็บการชำระเงิน
- แท็บต้นทุนการจัดส่งโดยไม่ได้วางแผนและสิ่งที่แนบมา
- ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหา
- คำถามที่พบบ่อย
- การจัดการใบแจ้งหนี้การจัดการผู้ขายขั้นพื้นฐานในวิดีโอ - video
กระบวนการสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหา SAP
การสร้างใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ SAP เป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมาในอินเทอร์เฟซ SAP FIORI โดยมีธุรกรรมเฉพาะที่ตั้งชื่อในลักษณะเดียวกัน: สร้างใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์ สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ SAP ได้โดยอ้างอิงใบสั่งซื้อ SAP หรือเพียงแค่เพิ่มรายการโฆษณาที่ต้องการ ธุรกรรม SAP ที่ใช้ในการสร้างใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์คือ FB60
สร้างใบแจ้งหนี้จากผู้จัดหา SAP Help PortalFB60 ใน SAP: วิธีผ่านรายการใบกำกับสินค้าซื้อ Guru99
การป้อนข้อมูลทั่วไป
เริ่มต้นด้วยการเปิดธุรกรรมสร้างใบแจ้งหนี้ผู้จัดหาจากส่วนต่อประสาน FIORI ในระบบ SAP ของคุณ
หากมีการสร้างใบแจ้งหนี้ในระบบเดียวกันโดยผู้ใช้รายเดียวกันระบบจะเสนอให้นำข้อมูลก่อนหน้านี้มาใช้ซ้ำซึ่งจะช่วยให้ไม่ต้องป้อนข้อมูลเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก
ข้อมูลทั่วไปที่จำเป็นสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหา SAP มีดังต่อไปนี้:
- รหัส บริษัท ซึ่งสามารถเลือกได้โดยใช้แบบฟอร์มการค้นหา
- จำนวนใบแจ้งหนี้รวมซึ่งจะต้องมีความสมดุลกับบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง
- วันที่ในใบแจ้งหนี้ซึ่งตามค่าเริ่มต้นจะเป็นวันที่ปัจจุบัน
- วันที่ผ่านรายการซึ่งเริ่มต้นตามวันที่ปัจจุบัน
- การอ้างอิงซึ่งเป็นฟิลด์ข้อความอิสระและจะถูกใช้เพื่อดึงใบแจ้งหนี้ในภายหลัง
- บุคคลที่ออกใบแจ้งหนี้
เมื่อป้อนข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ทั้งหมดในอินเทอร์เฟซ FIORI แล้วคุณสามารถดำเนินการกับแท็บอื่น ๆ ได้
การอ้างอิงคำสั่งซื้อ
ในกรณีที่ใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหาอ้างอิงใบสั่งซื้อหนึ่งรายการขึ้นไปสามารถป้อนได้ในแท็บที่เกี่ยวข้องโดยค้นหาใบสั่งซื้อ SAP ที่ถูกต้องในระบบ
แท็บรายการบัญชี G / L
ขั้นตอนสำคัญคือการสร้างความสมดุลของใบแจ้งหนี้โดยการป้อนจำนวนเงินที่ใช้ไปในบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ถูกต้อง
ควรป้อนแต่ละรายการของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหาในจำนวนเงินที่สอดคล้องกันในรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป
เมื่อมูลค่าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหา SAP ทั้งหมดมีความสมดุลยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้ที่มุมบนซ้ายของอินเทอร์เฟซ FIORI จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าใบแจ้งหนี้มีความสมดุลทางการเงิน
แท็บภาษีและแท็บการชำระเงิน
ในแท็บภาษีคุณสามารถเพิ่มได้ทุกเมื่อที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหา
แท็บการชำระเงินจะอนุญาตให้ป้อนข้อมูลการชำระเงินเพิ่มเติมเช่นเงื่อนไขการชำระเงินในกรณีที่ได้รับอนุญาตล่าช้าหรือวันครบกำหนดชำระเงิน
แท็บต้นทุนการจัดส่งโดยไม่ได้วางแผนและสิ่งที่แนบมา
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งซึ่งไม่ได้คาดการณ์ไว้ในขณะที่พูดคุยและสร้างใบแจ้งหนี้กับซัพพลายเออร์คุณสามารถป้อนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ในแท็บ
สามารถเพิ่มเอกสารและ URL ในใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหาเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องได้ดียิ่งขึ้น
ข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหา
หากคุณได้รับปัญหาเกี่ยวกับช่วงเวลาการโพสต์ที่ได้รับอนุญาตโปรดดูคู่มือฉบับสมบูรณ์ของเราเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาระยะเวลาการโพสต์ที่ได้รับอนุญาต
สำหรับการผ่านรายการเกิดขึ้นในข้อความข้อมูลปีบัญชีก่อนหน้านี้จะไม่ป้องกันคุณจากการสร้างใบกำกับสินค้าจากผู้จัดหา SAP อย่างไรก็ตามปีบัญชีอาจต้องเปิดเพื่อให้ผ่านรายการได้
คำถามที่พบบ่อย
- คุณจะสร้างใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์โดยใช้ธุรกรรม FB60 ใน SAP fiori ได้อย่างไร?
- การสร้างใบแจ้งหนี้ซัพพลายเออร์ใน SAP Fiori ผ่าน FB60 เกี่ยวข้องกับการป้อนรายละเอียดซัพพลายเออร์ข้อมูลใบแจ้งหนี้และข้อมูลการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การจัดการใบแจ้งหนี้การจัดการผู้ขายขั้นพื้นฐานในวิดีโอ
Yoann Bierling เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเผยแพร่เว็บและดิจิตอลให้คำปรึกษาสร้างผลกระทบระดับโลกผ่านความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หลงใหลในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรให้เติบโตในยุคดิจิตอลเขาได้รับแรงผลักดันให้ส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและผลักดันการเติบโตผ่านการสร้างเนื้อหาทางการศึกษา