การแก้ไขปัญหายอดดุลไม่เป็นศูนย์ขณะสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหาใน SAP



ยอดคงเหลือไม่ใช่ข้อผิดพลาดในขณะที่สร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จำหน่าย

ในระหว่างการสร้างใบแจ้งหนี้ของผู้จัดหาในระบบ SAP อาจเกิดความสมดุลของข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นศูนย์ ในอินเทอร์เฟซ FIORI เช่นกันข้อผิดพลาดจะอธิบายดังนี้:

  • การวินิจฉัย: ระบบได้ค้นพบความแตกต่างระหว่างเดบิตและเครดิต ความแตกต่างอยู่นอกขีดจำกัดความอดทนที่ตั้งไว้
  • การตอบสนองของระบบ: ระบบไม่สามารถผ่านรายการเอกสารได้
  • ขั้นตอน: หากข้อความนี้ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกำลังประมวลผลเอกสารออนไลน์คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนเงินหรือป้อนรายการใหม่จนกว่าคุณจะสามารถผ่านรายการเอกสารได้ คุณสามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจสอบใบแจ้งหนี้เพื่อให้สามารถผ่านรายการเอกสารในแบคกราวน์ได้ในภายหลัง หากข้อความนี้ปรากฏขึ้นเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบในพื้นหลังตอนนี้คุณสามารถประมวลผลเอกสาร

ในการจัดการเพื่อโพสต์ใบแจ้งหนี้ผู้จัดหา SAP หลังจากเกิดข้อผิดพลาดนี้ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่าง

MIRO ยอดคงเหลือไม่ใช่การตรวจสอบที่เป็นศูนย์ไม่ทำงาน

ตรวจสอบยอดเงินในใบแจ้งหนี้ของผู้ผลิต

เริ่มต้นด้วยการดูธุรกรรมอินเทอร์เฟซ SAP FIORI สำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้ของซัพพลายเออร์ที่มุมบนซ้าย ยอดคงเหลือในใบแจ้งหนี้จะแสดงเป็นสีแดงในกรณีที่ยอดเงินไม่ถูกต้อง

เริ่มต้นด้วยการเปิดแท็บรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

ในแท็บนั้นคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปใหม่สำหรับใบแจ้งหนี้

ในการค้นหาบัญชีแยกประเภททั่วไปที่เหมาะสมที่จะใช้ในใบแจ้งหนี้ให้ใช้ฟังก์ชั่นการค้นหา

เมื่อเลือกบัญชีแยกประเภททั่วไปแล้วให้ป้อนจำนวนเงินที่ถูกต้องเพื่อพิจารณาสำหรับบัญชีแยกประเภทในบรรทัดรายการ

จากนั้นกด Enter เพื่อให้ระบบ SAP ประมวลผลการเปลี่ยนแปลงและหากจำนวนเงินถูกต้องยอดคงเหลือที่มุมบนซ้ายของการสร้างใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่ายควรเปลี่ยนเป็นสีเขียวหมายความว่าสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้แล้ว

แนะนำ SAP HANA สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ชำนาญในวิดีโอ






ความคิดเห็น (0)

ทิ้งข้อความไว้