Ang paglutas ng balanse ng isyu ay hindi zero habang lumilikha ng invoice ng supplier sa SAP
Balanse hindi zero error habang lumilikha ng invoice ng supplier
Sa panahon ng paglikha ng isang supplier invoice sa isang sistema ng SAP, ang balanse ng error na hindi zero ay maaaring mangyari. Sa interface ng FIORI din, ang error ay inilarawan bilang mga sumusunod:
- Diagnosis: Natuklasan ng system ang pagkakaiba sa pagitan ng mga debit at kredito. Ang pagkakaiba ay namamalagi sa labas ng itinakdang mga limitasyon ng pagpapahintulot.
- Sistema ng pagtugon: Hindi mai-post ng system ang dokumento.
- Pamamaraan: Kung lilitaw ang mensaheng ito kapag nagpoproseso ka ng isang dokumento sa online, maaari mong baguhin ang mga halaga o magpasok ng mga bagong item hanggang sa mai-post mo ang dokumento. Maaari mong baguhin ang uri ng pag-verify ng invoice, upang ang dokumento ay maaaring mai-post mamaya sa background. Kung ang mensahe na ito ay lumitaw kapag ang isang dokumento ay na-verify sa background, maaari mo na ngayong iproseso ang dokumento.
Upang pamahalaan upang mai-post ang invoice ng SAP supplier matapos ang error na ito, sundin ang gabay sa ibaba.
MIRO Balanse hindi gumagana ang pag-verify ng zero
Checker ng balanse ng invoice ng supplier
Magsimula sa pamamagitan ng pagtingin sa transaksyon ng interface ng SAP FIORI para sa paglikha ng invoice ng supplier sa kaliwang sulok sa itaas. Ang balanse ng invoice ay ipinapakita sa pula kung sakaling hindi tama ang balanse.
Magsimula sa pamamagitan ng pagbubukas ng tab ng Mga item ng General Ledger Account.
Sa tab na iyon, mag-click sa plus icon upang lumikha ng isang bagong item ng Pangkalahatang Ledger account para sa invoice.
Upang mahanap ang tamang pangkalahatang ledger account na gagamitin sa invoice, gamitin ang search function.
Kapag napili ang Pangkalahatang Ledger account, ipasok ang tamang halaga upang isaalang-alang para sa ledger sa linya ng item.
Pagkatapos, pindutin ang ipasok upang maiproseso ang sistema ng SAP, at kung tama ang halaga, ang balanse sa tuktok na kaliwang sulok ng paglikha ng invoice ng supplier ay dapat na berde, nangangahulugang ang invoice ay maaaring malikha ngayon.
Madalas Na Nagtanong
- Ano ang ibig sabihin ng balanse ng zero error sa SAP kapag lumilikha ng invoice ng vendor?
- Nangangahulugan ito na ang sistema ay nakakita ng pagkakaiba sa pagitan ng debit at kredito, at ang pagkakaiba na ito ay nasa labas ng tinukoy na pagpapahintulot. Iyon ay, ang system ay hindi maaaring mag -post ng dokumento.
- Paano matugunan ang error na 'balanse hindi zero' kapag lumilikha ng isang supplier invoice sa *sap *?
- Ang error na ito ay karaniwang nalutas sa pamamagitan ng pagtiyak na ang kabuuang halaga ng invoice ay tumutugma sa kabuuang halaga ng mga item na nakalista.
Intro sa SAP HANA para sa mga Non-Techies sa video
Ang Yoann Bierling ay isang Web Publishing & Digital Consulting Professional, na gumagawa ng isang pandaigdigang epekto sa pamamagitan ng kadalubhasaan at pagbabago sa mga teknolohiya. Masigasig tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa mga indibidwal at organisasyon na umunlad sa digital na edad, hinihimok siya upang maihatid ang mga pambihirang resulta at magmaneho ng paglago sa pamamagitan ng paglikha ng nilalaman ng edukasyon.
