Вирішення залишку проблеми не нульове під час створення рахунку-фактури постачальника в SAP

Під час створення рахунку-фактури постачальника в системі SAP може статися баланс помилок, не нульовий. В інтерфейсі FIORI помилка описана так:


Збалансуйте нульову помилку під час створення рахунку-фактури постачальника

Під час створення рахунку-фактури постачальника в системі SAP може статися баланс помилок, не нульовий. В інтерфейсі FIORI помилка описана так:

  • Діагностика: система виявила різницю між дебетами та кредитами. Різниця лежить поза встановленими межами допуску.
  • Відповідь системи: система не може опублікувати документ.
  • Порядок дій: Якщо це повідомлення з’являється під час обробки документа в Інтернеті, ви можете змінити суми або ввести нові предмети, поки не зможете опублікувати документ. Ви можете змінити тип підтвердження рахунків-фактур, щоб документ можна було опублікувати пізніше у фоновому режимі. Якщо це повідомлення з’явилося, коли документ було підтверджено у фоновому режимі, тепер ви можете його обробити.

Щоб опублікувати рахунок-фактуру постачальника SAP після цієї помилки, дотримуйтесь інструкцій нижче.

Баланс MIRO не нульова перевірка не працює

Перевірка балансу рахунка-фактури постачальника

Почніть із перегляду транзакції інтерфейсу SAP FIORI для створення рахунків-фактур постачальника у верхньому лівому куті. Баланс рахунка-фактури відображається червоним, якщо баланс неправильний.

Почніть з відкриття вкладки Основні елементи рахунку.

На цій вкладці натисніть на значок плюс, щоб створити новий елемент рахунку в головній книзі для рахунку-фактури.

Щоб знайти потрібний обліковий запис загальної книги для використання у рахунку-фактурі, скористайтеся функцією пошуку.

Після вибору облікового запису «Основна книга» введіть правильну суму, яка враховуватиметься в головній книзі, у рядку елемента.

Потім натисніть клавішу Enter, щоб система SAP обробляла зміни, і якщо сума є правильною, баланс у верхньому лівому куті створення рахунка-фактури постачальника повинен стати зеленим, тобто рахунок-фактура тепер може бути створений.

Часті Запитання

Що означає баланс нульової помилки в SAP при створенні рахунків -фактур постачальника?
Це означає, що система виявила різницю між дебетом і кредитом, і ця різниця виходить за межі зазначених допусків. Тобто система не може розмістити документ.
Як вирішити помилку Баланс не нуля при створенні рахунку -фактури постачальника в *SAP *?
Ця помилка, як правило, вирішується, забезпечуючи, щоб загальна сума рахунків -фактур відповідала загальній кількості перелічених предметів.

Вступ до SAP HANA для нетехнологів у відео


Yoann Bierling
Про автора - Yoann Bierling
Yoann Bierling - це веб -видавничий та цифровий консалтинговий професіонал, що робить глобальний вплив завдяки досвіду та інновації в технологіях. Пристрасний щодо розширення можливостей людям та організаціям процвітати в цифрову епоху, він змушений забезпечити виняткові результати та сприяти зростанню за допомогою створення вмісту освіти.




Коментарі (0)

Залишити коментар