Як створити рахунок-фактуру постачальника в SAP? FB60 в SAP FIORI

Процес створення рахунків-фактур постачальника SAP

Створення рахунку-фактури постачальника SAP - це простий процес в інтерфейсі SAP FIORI із виділеною транзакцією, яка називається однаково: створення рахунку постачальника. Рахунок-фактуру постачальника SAP можна створити, посилаючись на замовлення на придбання SAP або просто додаючи необхідні позиції. Транзакція SAP, яка використовується для створення рахунку-фактури постачальника, - FB60.

Введення загальної інформації

Почніть з відкриття транзакції Створити рахунок-фактуру постачальника через інтерфейс FIORI у вашій системі SAP.

Якщо рахунки-фактури вже створені в тій же системі одним і тим же користувачем, система запропонує повторно використовувати попередню інформацію, тим самим врятуючи від введення однієї і тієї ж інформації знову і знову.

Загальна інформація, необхідна для створення рахунків-фактур постачальника SAP, є наступною:

• код компанії, який можна вибрати за допомогою форми пошуку,
• валова сума рахунків-фактур, яку доведеться збалансувати за відповідними книгами,
• дата рахунку-фактури, яка за замовчуванням є поточною датою,
• дата публікації, яка за замовчуванням є поточною датою,
• посилання, яке є вільним текстовим полем, і буде використане для отримання рахунку-фактури пізніше,
• сторона-фактура.

Після того, як вся ця основна інформація буде введена в інтерфейс FIORI, ви можете продовжити з іншими вкладками.

Довідки про замовлення на купівлю

Якщо рахунок-фактура постачальника посилається на одне або кілька замовлень на купівлю, їх можна ввести у відповідну вкладку, знайшовши в системі правильне замовлення на придбання SAP.

Вкладка елементів облікового запису G / L

Важливим кроком є ​​збалансування рахунку-фактури шляхом введення сум, витрачених на правильний рахунок загальної книги.

Кожен товар рахунка-фактури постачальника повинен бути введений у відповідній сумі у статтях рахунків у головних книгах.

Після того, як ціла сума рахунків-фактур постачальника SAP буде збалансована, залишок рахунків-фактур у верхньому лівому куті інтерфейсу FIORI стане зеленим, показуючи, що рахунок-фактура був збалансований у фінансовій формі.

Вкладка Податки та Платіж

На вкладці Податки можна, коли це необхідно, додати певну інформацію, пов'язану з податком, пов’язану з рахунком-постачальником.

Вкладка платежів дозволить ввести більше платіжної інформації, наприклад, термінів оплати, якщо дозволено затримку або термін платежу.

Вкладка Непланові витрати на доставку та додатки

У разі додаткових витрат, пов’язаних із доставкою, які не були передбачені під час обговорення та створення рахунку-фактури з постачальником, можна ввести ці витрати на вкладку оновлених витрат на доставку.

Документи та URL-адреси можна додати до рахунку-фактури постачальника, щоб краще зберігати правильну інформацію.

Помилки, пов’язані зі створенням рахунків-фактур постачальника

Якщо ви отримуєте дозволений випуск періодів публікацій, перегляньте наше повне керівництво щодо вирішення питання про дозволені періоди публікації.

Оскільки розміщення повідомлення відбувається в інформаційному повідомленні попереднього фінансового року, це не завадить створити рахунок-фактуру постачальника SAP. Однак фінансовий рік, можливо, повинен бути відкритим, щоб дозволити розміщення.

Часті Запитання

Як створити рахунок -фактуру постачальника за допомогою транзакції FB60 в SAP Fiori?

Створення рахунку -фактури постачальника у SAP Fiori через FB60 передбачає введення деталей постачальників, даних рахунків -фактур та відповідної інформації про бухгалтерський облік.

Основна адміністрація управління рахунками-фактурами постачальника у відео