Làm thế nào để tạo hóa đơn nhà cung cấp trong SAP? FB60 trong SAP FIORI
Quy trình tạo hóa đơn nhà cung cấp SAP
Việc tạo hóa đơn nhà cung cấp SAP là một quy trình đơn giản trong Giao diện SAP FIORI, với một giao dịch dành riêng được đặt tên theo cùng một cách: tạo hóa đơn nhà cung cấp. Hóa đơn nhà cung cấp SAP có thể được tạo bằng cách tham chiếu đơn đặt hàng SAP hoặc chỉ cần thêm các mục hàng được yêu cầu. Giao dịch SAP được sử dụng để tạo hóa đơn nhà cung cấp là FB60.
Tạo hóa đơn nhà cung cấp Cổng thông tin trợ giúp của SAPFB60 trong SAP: Cách đăng hóa đơn mua hàng Guru99
Nhập thông tin chung
Bắt đầu bằng cách mở giao dịch Tạo hóa đơn nhà cung cấp từ giao diện FIORI trong hệ thống SAP của bạn.
Nếu cùng một hóa đơn đã được tạo trên cùng một hệ thống bởi cùng một người dùng, hệ thống sẽ đề xuất sử dụng lại thông tin trước đó, do đó tiết kiệm từ việc nhập cùng một thông tin nhiều lần.
Thông tin chung cần thiết cho việc tạo hóa đơn của nhà cung cấp SAP như sau:
- mã công ty, có thể được chọn bằng hình thức tìm kiếm,
- tổng số tiền trên hóa đơn, sẽ phải được cân đối trên các sổ cái tương ứng,
- ngày hóa đơn, theo mặc định là ngày hiện tại,
- ngày đăng, theo mặc định là ngày hiện tại,
- tham chiếu là trường văn bản miễn phí và sẽ được sử dụng để truy xuất hóa đơn sau này,
- bên hóa đơn.
Khi tất cả các thông tin cơ bản này đã được nhập vào giao diện FIORI, bạn có thể tiếp tục với các tab khác.
Tham khảo đơn đặt hàng
Trong trường hợp hóa đơn nhà cung cấp đang tham chiếu một hoặc nhiều đơn đặt hàng, chúng có thể được nhập vào tab tương ứng, bằng cách tìm đúng đơn đặt hàng mua SAP trong hệ thống.
Tab mục tài khoản G / L
Một bước quan trọng là cân bằng hóa đơn bằng cách nhập số tiền chi tiêu vào tài khoản sổ cái chính xác.
Mỗi mục của hóa đơn nhà cung cấp phải được nhập với số tiền tương ứng trong các mục tài khoản sổ cái chung.
Khi toàn bộ giá trị hóa đơn của nhà cung cấp SAP sẽ được cân bằng, số dư hóa đơn ở góc trên cùng bên trái của giao diện FIORI sẽ chuyển sang màu xanh, cho thấy hóa đơn đã được cân đối về tài chính.
Tab thuế và tab thanh toán
Trong tab thuế, có thể thêm bất cứ khi nào cần thiết một số thông tin cụ thể về thuế liên quan đến hóa đơn của nhà cung cấp.
Tab thanh toán sẽ cho phép nhập thêm thông tin thanh toán, chẳng hạn như điều khoản thanh toán, trong trường hợp cho phép trì hoãn hoặc ngày đáo hạn để thanh toán.
Tab chi phí giao hàng không có kế hoạch và tệp đính kèm
Trong trường hợp có thêm chi phí liên quan đến việc giao hàng mà thiên đường đã dự đoán trước khi thảo luận và tạo hóa đơn với nhà cung cấp, có thể nhập các chi phí này vào tab chi phí giao hàng tăng.
Tài liệu và URL có thể được thêm vào hóa đơn của nhà cung cấp để lưu trữ thông tin chính xác hơn.
Lỗi liên quan đến tạo hóa đơn nhà cung cấp
Nếu bạn nhận được vấn đề về thời gian đăng bài được phép, hãy xem hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi về cách giải quyết vấn đề thời gian đăng bài được phép.
Đối với việc đăng bài diễn ra trong thông báo thông tin năm tài chính trước đó, điều này sẽ không ngăn bạn tạo hóa đơn nhà cung cấp SAP. Tuy nhiên, năm tài chính có thể phải được mở để cho phép đăng.
Câu Hỏi Thường Gặp
- Làm thế nào để bạn tạo hóa đơn nhà cung cấp bằng giao dịch fb60 trong SAP fiori?
- Tạo hóa đơn nhà cung cấp trong SAP fiori thông qua FB60 liên quan đến việc nhập chi tiết nhà cung cấp, dữ liệu hóa đơn và thông tin kế toán có liên quan.
Quản lý hóa đơn nhà cung cấp cơ bản trong video
Yoann Bierling là một chuyên gia xuất bản và tư vấn kỹ thuật số, tạo ra tác động toàn cầu thông qua chuyên môn và đổi mới trong các công nghệ. Đam mê trao quyền cho các cá nhân và tổ chức phát triển mạnh trong thời đại kỹ thuật số, anh ta được thúc đẩy để mang lại kết quả đặc biệt và thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tạo nội dung giáo dục.
