在SAP中创建供应商发票时,解决问题平衡不为零

在SAP系统中创建供应商发票期间,可能会发生错误平衡不为零。在FIORI接口中,错误描述如下:


创建供应商发票时,余额不为零错误

在SAP系统中创建供应商发票期间,可能会发生错误平衡不为零。在FIORI接口中,错误描述如下:

  • 诊断:系统发现了借方和贷方之间的差异。差异超出了设定的公差极限。
  • 系统响应:系统无法发布文档。
  • 过程:如果在联机处理文档时出现此消息,则可以更改金额或输入新项目,直到您可以发布文档。您可以更改发票校验类型,以便稍后在后台发布文档。如果在后台验证文档时出现此消息,您现在可以处理该文档。

要在发生此错误后设置发布SAP供应商发票,请按照以下指南操作。

MIRO平衡不是零验证不起作用

供应商发票余额检查

首先在左上角查看用于创建供应商发票的SAP FIORI界面事务。如果余额不正确,发票余额将显示为红色。

首先打开总账科目项目选项卡。

在该选项卡中,单击加号图标以为发票创建新的总帐科目项。

要查找要在发票中使用的正确总帐帐户,请使用搜索功能。

选择总帐帐户后,在项目行中输入要考虑的分类帐的正确金额。

然后,按Enter键让SAP系统处理更改,如果金额正确,供应商发票创建左上角的余额应变为绿色,这意味着现在可以创建发票。

常见问题

在创建供应商发票时, SAP中的平衡不是零错误是什么?
这意味着系统已经检测到借方和信用之间的差异,并且此差异超出了指定的公差。也就是说,系统无法发布文档。
在 *SAP *中创建供应商发票时,如何解决“余额不是零”错误?
通常通过确保总发票金额与列出的项目的总金额相匹配来解决此错误。

视频中非技术人员SAP HANA简介


Yoann Bierling
关于作者 - Yoann Bierling
Yoann Bierling是一家网络出版和数字咨询专业人员,通过技术专业知识和创新产生了全球影响。热衷于赋予个人和组织在数字时代蓬勃发展,他被迫取得出色的成果,并通过创建教育内容来推动成长。




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