如何在SAP中创建供应商发票? SAP FIORI中的FB60



SAP供应商发票创建流程

SAP供应商发票的创建是SAP FIORI界面中一个简单的过程,其专用事务的命名方式与之相同:创建供应商发票。可以通过参考SAP采购订单或仅添加所需的行项目来创建SAP供应商发票。用于创建供应商发票的SAP事务是FB60。

创建供应商发票 SAP Help Portal
SAP中的FB60:如何发布采购发票 Guru99

输入一般信息

首先,从SAP系统的FIORI界面打开“创建供应商发票”事务。

如果同一用户已在同一系统上创建了发票,则系统将建议重复使用先前的信息,从而避免一次又一次地输入相同的信息。

SAP供应商发票创建所需的一般信息如下:

  • 公司代码,可以使用搜索表单选择,
  • 总发票金额,必须在相应的分类账上平衡,
  • 发票日期,默认为当前日期,
  • 发布日期,默认为当前日期,
  • 引用是一个自由文本字段,稍后将用于检索发票,
  • 发票方。

在FIORI界面中输入所有这些基本信息后,您可以继续使用其他选项卡。

采购订单参考

如果供应商发票引用了一个或多个采购订单,则可以通过在系统中查找正确的SAP采购订单在相应的选项卡中输入这些订单。

总帐科目项目标签

一个重要的步骤是通过输入在正确的总帐帐户中花费的金额来平衡发票。

供应商发票的每个项目都应在总帐科目项目中的相应金额中输入。

一旦整个SAP供应商发票金额达到平衡,FIORI界面左上角的发票余额将变为绿色,表明发票已经过财务平衡。

税收标签和付款标签

在税收选项卡中,可以在必要时添加与供应商发票相关的一些税务特定信息。

付款标签将允许输入更多付款信息,例如付款条款,以防延迟或付款到期日。

计划外交货成本选项卡和附件

如果在与供应商讨论和创建发票时未能预见到与交货相关的额外成本,则可以在更新的交货成本选项卡中输入这些成本。

可以将文档和URL添加到供应商发票中,以便更好地存储正确的信息。

与供应商发票创建相关的错误

如果您收到允许的过帐期间问题,请参阅有关如何解决允许的过帐期限问题的完整指南。

对于上次会计年度信息消息中的过帐,这不会阻止您创建SAP供应商发票。但是,可能必须打开会计年度以允许发布。

常见问题

如何使用 SAP fiori中的事务FB60创建供应商发票?
通过FB60在 SAP Fiori中创建供应商发票涉及输入供应商详细信息,发票数据和相关的会计信息。

视频中的基本供应商发票管理管理


Yoann Bierling
关于作者 - Yoann Bierling
Yoann Bierling是一家网络出版和数字咨询专业人员,通过技术专业知识和创新产生了全球影响。热衷于赋予个人和组织在数字时代蓬勃发展,他被迫取得出色的成果,并通过创建教育内容来推动成长。




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