Cómo crear una solicitud de pedido en SAP usando ME51N

Cómo crear una solicitud de pedido en SAP usando ME51N [Español]

Importancia de la solicitud de compra.

¿Qué es una solicitud de compra? Una solicitud de compra se utiliza para centralizar todos los requisitos dentro de una organización, y el intercambio entre el departamento de producción y el departamento de compras.

La solicitud de compra es básicamente una lista de deseos, una solicitud o materiales para el departamento de adquisiciones, que administrará la compra a los proveedores después de haber reunido todas las solicitudes de la empresa.

Es un documento interno, que no se comparte con los proveedores, y necesita la aprobación de la organización de compras interna.

Los siguientes tipos de solicitudes de compra están disponibles:

Estándar, para una solicitud clásica de obtener un material de un proveedor,

Subcontratación, también llamada fabricación de peaje, cuando se entrega una materia prima o un producto semiacabado a un proveedor, y se devuelve un producto semiacabado o un producto terminado.

Consignación, cuando el proveedor gestiona el stock de material y recibe el pago por este servicio,

Transferencia de stock, cuando el material sea transferido desde la organización,

Servicio externo, cuando los servicios se compran a un proveedor externo.

SAP MM Solicitud de Compra

Crear solicitud de compra en SAP

El primer paso para crear una solicitud de compra en SAP es abrir el tcode ME51N crear solicitud de compra, o encontrar la ruta en la pantalla de acceso fácil de SAP logística> administración de materiales> comprar> solicitud de compra> crear.

Comience por ingresar toda la información necesaria sobre el material a incluir en la solicitud de compra, es decir, el material que debe solicitarse:

número material,

cantidad a pedir,

fecha de entrega necesaria para proceder con otras actividades materiales,

planta en la que el material necesita ser entregado,

Lugar de almacenamiento donde se almacenará el material después de la entrega.

Mensaje de error ME062

Si aparece el mensaje de error Asignación de cuenta obligatoria para material (ingrese la categoría de asignación de cuenta), con el siguiente detalle:

Diagnóstico: No existe ninguna disposición para la gestión de inventario basada en valor para este tipo de material en esta planta. Asignación de cuenta es por lo tanto necesaria.

Procedimiento: Por favor ingrese una categoría de asignación de cuenta.

Esto significa que se debe ingresar una categoría de asignación de cuenta para el material.

Asignación de cuenta obligatoria para material.

Categoría de asignación de cuenta

Las categorías de asignación de cuentas disponibles son las siguientes:

A para el activo,

B para la producción de MTS o la orden de venta,

C para pedido de cliente,

D para el proyecto del cliente individual,

E para individuos con KD-CO,

F por orden,

G para la producción o proyecto de MTS,

K para centro de coste,

M para clientes individuales sin KD-CO,

N para la red,

P para proyecto,

Q para proyecto a medida,

T para todas las nuevas asignaciones de cuentas auxiliares,

U por desconocido,

X para todas las asignaciones de cuentas auxiliares,

Z para envases retornables.

Formulario de solicitud de compra

Una vez que se hayan resuelto los errores, también es posible verificar los detalles de los artículos y asegurarse de que todos los valores sean correctos, como el precio de valoración del artículo.

Después de eso, la solicitud de compra se puede guardar en el sistema.

Una vez que el departamento de compras haya validado la solicitud de compra, el siguiente paso es enviar los requisitos a los proveedores, creando las órdenes de compra correspondientes a partir de las solicitudes de compra.

Diferencia entre la solicitud de pedido y la orden de compra

Una solicitud de compra es una solicitud para comprar algunos materiales de determinados proveedores, que pueden ser centralizados y tienen que ser validados por un departamento de compras, lo que le permite encontrar proveedores más baratos para un determinado material, o negociar mejores precios con un mayor volumen, por ejemplo. Es un documento solo interno.

Una orden de compra es una solicitud en firme a un proveedor para que le compre materiales o servicios.

Crear orden de compra a partir de solicitud de compra en SAP

Es fácil crear un pedido de compra a partir de una solicitud de pedido en SAP usando el código de transacción crear pedido de compra ME21N.

Allí, seleccione la solicitud de compra en el menú del lado izquierdo y proporcione el número de solicitud de compra a partir del cual se debe crear la orden de compra.

Luego, una vez que se hayan encontrado las solicitudes de pedido a utilizar para la orden de compra, arrastre sus números al carrito para importar los artículos en la orden de compra.

Verifique el contenido de la orden de compra, realice los cambios necesarios y haga clic en guardar para crear una orden de compra a partir de una solicitud de pedido en SAP.

Cómo eliminar la solicitud de compra en SAP

Esto se puede hacer en la transacción ME52N cambiar la solicitud de compra. En esa transacción, abra la solicitud de pedido que desea eliminar, seleccione la fila que desea eliminar y, cuando esté resaltada en amarillo, haga clic en el icono de papelera de reciclaje para eliminar la solicitud de pedido.

Una ventana emergente le pedirá confirmación, diga que sí. Después de eso, la línea de la solicitud de compra eliminada tendrá un icono de papelera al principio, lo que significa que la solicitud de compra se ha eliminado.

La línea seguirá siendo visible y seguirá existiendo en el sistema, pero mostrará que se ha eliminado al mostrar ese icono.

SAP Cómo eliminar la solicitud de compra (PR)

Tabla de solicitud de compra de SAP

Datos generales de solicitud de compra de EBAN,

Datos de asignación de cuenta de solicitud de compra de EBKN.

tablas de requisición de compra

Solicitud de compra de SAP tcode

ME51N crear solicitud de compra,

ME52N cambiar solicitud de compra,

ME53N mostrar solicitud de compra SAP,

ME54N liberación solicitud de compra SAP,

solicitud de compra de archivo ME97.

Solicitud de compra de SAP tcodes ( Transaction Codes )

Introducción a SAP HANA para no técnicos en video

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