چگونه یک فاکتور تأمین کننده در SAP ایجاد کنیم؟ FB60 در SAP FIORI

چگونه یک فاکتور تأمین کننده در SAP ایجاد کنیم؟ FB60 در SAP FIORI [فارسی]

فرآیند تولید فاکتور تأمین کننده SAP

ایجاد فاکتور تأمین کننده SAP یک فرایند ساده در رابط SAP FIORI است ، با یک تراکنش اختصاصی که به همین روش نامگذاری شده است: ایجاد فاکتور تأمین کننده. فاکتور تأمین کننده SAP را می توان با مراجعه به سفارش خرید SAP یا با اضافه کردن موارد خط مورد نیاز ، ایجاد کرد. معامله SAP برای ایجاد فاکتور تأمین کننده FB60 است.

فاکتور تأمین کننده را ایجاد کنید پورتال راهنما SAP
FB60 در SAP: نحوه ارسال فاکتور خرید Guru99

وارد کردن اطلاعات عمومی

با باز کردن معاملات ایجاد فاکتور فاکتور از رابط FIORI در سیستم SAP خود شروع کنید.

اگر قبلاً فاکتورها در همان سیستم توسط همان کاربر ایجاد شده باشد ، سیستم پیشنهاد خواهد کرد که از اطلاعات قبلی استفاده مجدد کنید ، در نتیجه بار دیگر از وارد کردن همان اطلاعات صرفه جویی می شود.

اطلاعات عمومی لازم برای ایجاد فاکتور تهیه کننده SAP عبارتند از:

  • کد شرکت ، که می تواند با استفاده از فرم جستجو انتخاب شود ،

  • مبلغ فاکتور ناخالص ، که باید در دفترچه مربوطه متعادل شود ،

  • تاریخ فاکتور ، که به طور پیش فرض تاریخ فعلی است ،

  • تاریخ ارسال ، که به طور پیش فرض تاریخ فعلی است ،

  • مرجع که یک متن متن رایگان است و برای بازیابی فاکتور بعداً استفاده می شود ،

  • مهمانی صورتحساب

پس از وارد شدن تمام این اطلاعات اولیه در رابط FIORI ، می توانید با زبانه های دیگر ادامه دهید.

خرید مرجع سفارش

در صورت مراجعه به فاکتور تهیه کننده یک یا چند سفارش خرید ، می توانید با پیدا کردن سفارش خرید مناسب SAP در سیستم ، در برگه مربوطه وارد شوید.

برگه موارد حساب G / L

یک گام مهم برای تعادل فاکتور با وارد کردن مبالغ صرف شده در حساب دفترچه راهنمای کلی درست است.

هر مورد از فاکتور تأمین کننده باید در موارد مربوط به حساب های کاربری عمومی به مقدار مربوطه وارد شود.

هنگامی که کل فاکتور فاکتور تأمین کننده SAP متعادل شود ، مانده فاکتور در گوشه سمت چپ بالای رابط FIORI سبز خواهد شد ، نشان می دهد که فاکتور مالی تعادل داشته است.

برگه مالیات و برگه پرداخت

در برگه مالیات می توان در صورت لزوم برخی از اطلاعات خاص مالیاتی مربوط به فاکتور تهیه کننده را اضافه کرد.

در صورت مجاز بودن تأخیر یا تاریخ تأخیر در پرداخت ، برگه پرداخت می تواند اطلاعات بیشتری از قبیل شرایط پرداخت را وارد کند.

زبانه و پیوست هزینه های تحویل بدون برنامه

در صورت هزینه های اضافی مربوط به تحویل که هنگام بحث و ایجاد فاکتور با تهیه کننده پیش بینی نشده است ، می توانید این هزینه ها را در برگه هزینه های تحویل بلند مدت وارد کنید.

به منظور ذخیره بهتر اطلاعات صحیح ، می توانید اسناد و URL ها را به فاکتور تهیه کننده اضافه کنید.

خطاهای مربوط به ایجاد فاکتور تأمین کننده

اگر شماره دوره مجاز ارسال را دریافت کردید ، راهنمای کامل ما در مورد چگونگی حل مسئله دوره مجاز ارسال را مشاهده کنید.

برای ارسال پیام در پیام اطلاعاتی مربوط به سال مالی گذشته ، این مانع از ایجاد فاکتور تأمین کننده SAP نمی شود. با این حال ، سال مالی ممکن است برای اجازه دادن به ارسال باز باشد.

مقالات مشابه


نظرات (0)

پیام بگذارید

آموزش SAP FICO - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد
آموزش SAP FICO - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد
 
آموزش SAP FICO - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد
آموزش SAP FICO - آموزش SAP S/4 HANA با محاکمه آزاد