ME21N créer une commande d'achat dans SAP



Transaction du bon de commande SAP ME21N

Un bon de commande, également appelé SAP PO, est utilisé dans plusieurs processus d'approvisionnement de SAP, tels que l'approvisionnement interne, d'une usine de la société à une autre usine, l'achat externe, pour la consommation directe de stocks au cours des processus de fabrication, et l'acquisition de services.

Le code t permettant de créer une commande dans SAP est ME21N.

La commande d'achat d'affichage SAP tcode est ME23N.

Les bons de commande sont également utilisés pour des processus spécifiques tels que la sous-traitance (également appelée fabrication à façon), lorsqu'une autre société utilise vos matières premières pour créer le produit semi-fini ou fini, un tiers lorsqu'une autre société crée totalement le produit semi-fini ou fini et l'envoi , lorsque les biens vous appartiennent jusqu’à ce qu’ils soient vendus au client, mais le client les stocke.

Il existe plusieurs façons de créer une commande d'achat, par exemple en référençant une demande d'achat, en utilisant une demande de devis, également appelée demande de devis, à partir d'un devis, en copiant un autre contrat d'achat existant, un contrat existant ou, enfin, à partir d'un contrat de vente. ordre.

Comment créer une commande d'achat dans SAP avec ME21N

Les commandes d'achat sont créées dans la transaction ME21N, anciennement ME21.

Commencez par saisir le code de commande ME21N, créez un bon de commande.

La première étape consiste à saisir les informations de base relatives aux données de base, telles que l'organisation d'achats, le groupe d'achats et la société.

Là, entrez un numéro de fournisseur, qui doit déjà exister dans le système. La liste des numéros d'article à acheter auprès de ce fournisseur peut être entrée dans la liste, chacun d'entre eux nécessitant une quantité par rapport à une unité de quantité donnée. L'unité de mesure n'est pas nécessaire car le système peut l'obtenir à partir de l'enregistrement d'informations d'achat PIR.

Après cela, confirmez avec enter pour que SAP remplisse automatiquement les autres champs.

Les informations de la fiche d’information d’achat et de la fiche article sont récupérées par le système et saisies dans les champs de la commande. Les données de base fournisseur sont également nécessaires dans ce processus dans lequel le système trouve lui-même les valeurs. Ils seront visibles dans les écrans suivants.

ME21N créer un bon de commande

La date de livraison et les prix nets sont calculés à partir des informations déjà disponibles dans les données de base, d'où la nécessité de disposer d'une bonne gouvernance des données de base, sans quoi des valeurs erronées pourraient apparaître.

Certaines informations sont récupérées automatiquement et simplement copiées, tandis que d'autres sont calculées et adaptées aux spécificités de la commande en cours de création.

Les textes par défaut sont extraits directement des données de base de la fiche d’informations d’achat, comme suit:

Le texte de la commande d’enregistrement d’information provient des données de base de la fiche d’information,

La note de la fiche d’information est extraite des données de base de la fiche d’information,

Le texte dans ce champ provient de la fiche d’informations d’achat utilisée dans la commande.

Informations d'en-tête de commande d'achat

La commande d'achat est composée de plusieurs onglets au niveau de l'en-tête:

Livraison / facture, qui contient les conditions de paiement et les détails commerciaux. Là, les conditions de paiement peuvent être choisies, telles que 60 jours après la livraison, ou toute condition de paiement que vous souhaitez utiliser pour cet achat. De plus, les incoterms doivent être entrés dans le champ correspondant,

Conditions, avec prix et conditions au niveau de l'en-tête,

Textes, avec maintenance du texte au niveau de l'en-tête,

Adresse, avec les données d'adresse du fournisseur provenant directement des données de base du fournisseur,

communication avec les données de contact du fournisseur, telles que le nom du responsable, le numéro de téléphone et la référence interne du fournisseur,

Partenaires, avec les détails du partenaire de la table SAP EKPA,

Données supplémentaires, avec numéro collectif et numéro d’enregistrement TVA du fournisseur,

Importation, avec des données de commerce extérieur si les pays de commande et les pays fournisseurs sont tous deux situés dans l'Union européenne, par exemple,

Données d'organisation, automatiquement renseignées avec l'organisation d'achats, le groupe d'achats et le code de société, mais pouvant être mises à jour,

Statut, contenant le statut actuel de la commande d'achat et pouvant être utilisé pour afficher l'état d'avancement de la commande d'achat. Par exemple, vous pouvez y voir si la commande est active ou non, si la confirmation de la commande a déjà été envoyée, le statut de livraison ou le statut de la facture. Les informations sur les quantités et les valeurs des commandes, les quantités et les valeurs livrées, les quantités et les valeurs encore livrées, les quantités et les valeurs facturées et les acomptes seront mises à jour en conséquence jusqu'à la finalisation de la commande.

Informations sur le poste de commande

Au niveau de l'article, d'autres onglets sont disponibles avec des informations supplémentaires par article de la commande d'achat:

Données article, avec des informations article telles que le groupe d'articles de la base de données de la fiche infos-achats, le numéro d'article fournisseur, les codes barres numéro EAN ou UPC, sous-gamme fournisseur, numéro de lot, numéro de lot fournisseur et code de marchandise,

Quantités / Poids, où la quantité et l'unité de mesure de l'article peuvent être ajustées si nécessaire,

calendrier de livraison, où les quantités programmées pour être livrées à une date donnée peuvent être définies,

livraison, avec les tolérances de dépassement de livraison et de livraison insuffisante, au-dessus et au-dessous de laquelle la livraison doit être refusée, ainsi que d'autres informations telles que l'état de livraison ou le solde de la livraison,

Facture, avec les informations nécessaires pour la facture, et un champ important Impôt éventuellement nécessaire, en fonction du type d'achat,

Conditions, s'il existe des conditions spécifiques pour l'achat de cet article, telles que l'utilisation d'un rabais, d'un prix brut, etc.,

Affectation de compte, où le grand livre et d'autres informations de compte peuvent être modifiés,

Textes, avec tous les textes liés à l'élément donné,

Adresse de livraison, qui est par défaut l'adresse de la société donnante, mais peut être modifiée si nécessaire,

Les confirmations, avec des informations supplémentaires concernant le contrôle de confirmation d'article, l'accusé de réception de commande et la nécessité de celui-ci.

et quelques autres comme le contrôle des conditions.

Résolution d'erreur SAP PO

Une fois que toutes les informations ont été entrées, il est possible d’essayer de créer la commande, après quoi une fenêtre apparaîtra avec la liste des erreurs le cas échéant, comme dans notre exemple:

le rôle VN non défini dans la fiche du fournisseur, qui n'est qu'un avertissement, mais signifie que les données de base doivent être mises à jour,

le poste de commande d'achat 00010 contient encore des imputations comptables erronées, ce qui signifie que le poste spécifique doit être corrigé avant la création de la commande d'achat,

Peut-on respecter la date de livraison? (Date de livraison réaliste: 20.02.2017), un simple avertissement indiquant que la date de livraison demandée ne peut pas être respectée conformément aux demandes d'achat,

Le compte général du grand livre ne peut pas être utilisé (veuillez corriger), ce qui est une erreur réelle et nécessite une correction correspondante dans le grand livre ou l'utilisation du numéro de compte correct.

Confirmation de la commande d'achat SAP

Une fois que toutes les erreurs ont été résolues avec succès, il est enfin possible de sauvegarder la nouvelle commande d'achat dans le système, après quoi une confirmation de commande d'achat SAP sera affichée, y compris le numéro de commande d'achat SAP.

Tableau de commande d'achat SAP

EKPO, tableau des postes de document d'achat,

EKKO, table d'en-tête du document d'achat,

EBAN, tableau de demande d'achat,

EKBE, table d'historique par document d'achat,

EINA, fiche infos-achats: tableau de données générales,

VBAK, Document de vente: table de commande client de données d'en-tête dans SAP,

VBAP, Document de vente: table de commande client des données de poste dans SAP.

Bon de commande général dans SAP

Un bon de commande vierge dans SAP est un bon de commande ou un bon de commande SAP comportant à la fois une période de validité, y compris les dates de début et de fin, et une limite définie pour les postes de bon de commande SAP. Aucune entrée de marchandises ne doit avoir lieu et le paiement est déclenché par le processus de facturation, avec plusieurs factures pouvant être traitées en même temps.

Ce processus de gestion spécifique est appelé bon de commande général dans SAP, également accessible avec le bon de commande SAP tcode ME21N à créer et ME23N à afficher.

Créer une commande d'achat à partir d'une  demande d'achat ‌  dans SAP

La différence entre la  demande d'achat ‌  et la commande d'achat réside dans le fait que la  demande d'achat ‌  ressemble à une liste d'achat, mais uniquement pour une approbation interne. Une fois que la liste d’achat ou la demande d’achat a été approuvée par les services internes nécessaires, elle peut être envoyée au fournisseur. Elle constitue désormais un bon de commande, ce qui signifie que le fournisseur peut livrer tous les produits et que le service des achats les paiera.

Pour créer une commande d'achat à partir d'une  demande d'achat ‌  dans SAP, utilisez le bon de commande tcode ME21N et sélectionnez une  demande d'achat ‌  dans l'écran principal. La saisie du numéro de  demande d'achat ‌  déclenchera la création de la commande d'achat à partir de la demande d'achat.

Comment créer un bon de commande
Demande d'achat SAP MM
Différence entre une demande d'achat et un bon de commande

J'ai créé une commande en utilisant me21n, mais je n'ai pas noté son numéro généré. comment trouver cette commande?

Afin de trouver un numéro de bon de commande lorsque vous ne l'avez pas noté, la meilleure solution est de passer à la transaction SE16N et d'afficher le tableau En-tête du document d'achat EKKO.

À partir de là, effectuez une recherche à l'aide des filtres standard, par exemple par date de création de bon de commande ou par nom d'utilisateur - toutes les informations que vous connaissez sur le bon de commande créé dans ME21N.

Introduction à SAP HANA pour les non-techniciens en vidéo





commentaires (2)

 2021-06-24 -  Fernanda Salustiano
La demande n'a pas été entièrement transmise et avait une moyenne de 700 lignes. Combien de lignes est autorisée lors de la création d'une commande dans Me21N? Comme ce qui a été réellement transmis. Reconnaissant
 2021-06-25 -  admin
@Fernanda, vérifiez votre incrément de ligne. Le nombre de lignes maximum SAP PO devrait être 999 car BSEG-Buzei est stocké en 3 chiffres.

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