Enregistrement d'informations d'achat dans SAP MM S4HANA




Enregistrement d'informations d'achat dans SAP MM S4HANA

Une fiche d’information d’achat, généralement appelée simplement PIR, constitue le lien entre un article acheté en externe et le fournisseur qui le fournira efficacement.

Il s’agit d’un objet de données standard dans SAP Master Data Management, et l’information la plus importante dans contient, malgré le lien entre les fournisseurs et les articles, le prix de l’article par fournisseur, les conditions de livraison, les limites de dépassement ou sous-livraison, dates de livraison planifiées ou également périodes de disponibilité.

La transaction SAP PIR est ME11, Créer un enregistrement d’information.

Type d'achat de fiche d'informations d'achat

Il existe 4 manières différentes d'acheter des articles externes, et donc 4 types d'approvisionnement différents dans les enregistrements d'informations d'achat:

Standard, pour les commandes d'achat standard. Ces bases peuvent être créées avec ou sans fiche,

La sous-traitance, pour les commandes de sous-traitance ou la fabrication à façon, lorsqu'un tiers effectue l'assemblage des matières premières pour votre compte, et que ces coûts spécifiques doivent être comptabilisés,

Pipeline, pour des matériaux spécifiques livrés par la quantité, et pour lequel un pipeline, ou un équivalent, tel qu'un câble, est utilisé pour la livraison, tel que l’eau, le pétrole, l’électricité, ...,

Envoi, lorsque le matériau est stocké par le fournisseur et qu'il en gère la disponibilité, ce qui entraîne également des coûts spécifiques.

Comment créer un PIR dans SAP

Tout d’abord, est-il nécessaire de saisir la transaction ME11, dans laquelle les informations principales doivent être entrées: numéro de fournisseur, numéro d’article, organisation d’achat, division et éventuellement numéro d’enregistrement d’information existant pour la copie.

La catégorie d'informations doit être sélectionnée: standard, sous-traitance, pipeline ou expédition.

Enregistrement de données générales

Les données générales de la fiche d’information d’achat sont valables pour tous les types d’achats et contiennent des informations de base telles que:

1er rappel, 2ème rappel, 3ème rappel, en jours, indiquant le moment où les rappels doivent être adressés au vendeur. Laisser une valeur négative signifie que cela devrait se produire avant la date de livraison,

numéro d'article fournisseur, numéro d'identification utilisé par le fournisseur pour cet article, qui peut être différent de celui de l'organisation acheteuse,

Groupe d'articles du fournisseur, groupe d'articles utilisé par le fournisseur,

Personne de vente, le nom de la personne de contact du côté du vendeur,

Téléphone, le numéro de téléphone correspondant,

accord de retour, qui pourrait indiquer comment les retours ou les remboursements fonctionnent correctement avec ce fournisseur,

Unité de commande, unité de mesure pour les commandes fournisseur,

Catégorie de certificat, type de certificat que le fournisseur est en train d'émettre pour cet article,

Pays d'origine, pays dans lequel le fournisseur produit l'article.

Enregistrement d'informations sur les données d'organisation d'achat 1

La vue suivante diffère selon le type d'approvisionnement et, dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons un matériau standard afin de simplifier ce didacticiel.

Les champs les plus pertinents du formulaire de données de l'organisation d'achats sont les suivants:

Délai de livraison prévu, le nombre de jours habituellement nécessaires pour la livraison de cet article de ce fournisseur,

le groupe d’achat, le groupe d’achat de matériel,

Quantité standard, la quantité la plus courante commandée pour cet article chez ce fournisseur,


quantité minimale, afin de garantir qu'aucune commande plus petite de cette matière ne soit possible,

Quantité maximale, pour vous assurer qu'aucune quantité inhabituelle ne peut être commandée à la fois,

Prix net, le prix d’une unité d’achat de cet article,

Incoterms, les conditions commerciales et de livraison.

Info enregistrer des informations supplémentaires

Les informations mentionnées précédemment suffisent pour créer une fiche d’informations d’achat standard. Toutefois, il est possible d’aller plus loin en entrant des conditions de prix, par exemple pour des produits de saison qui pourraient être plus chers hors saison que pendant la saison.

Il est également possible de saisir des textes standard qui seront copiés sur le poste de commande.

Après avoir saisi toutes les informations du PIR, il est temps de le sauvegarder et de confirmer l’action dans la case correspondante.

L'enregistrement d'informations d'achat créé, le numéro associé sera affiché dans la zone d'informations de SAP GUI, sur laquelle vous pouvez cliquer pour accéder à une fenêtre contextuelle dans laquelle le numéro peut être copié.

Il est désormais disponible dans la table SAP Vendor Master correspondante et peut être utilisé pour tous les traitements et commandes ultérieurs.

Ce numéro SAPPIR peut maintenant être utilisé pour éditer ou afficher, ou pour partager avec des collègues ayant besoin d'accéder aux informations d'achat correspondantes.

Transaction SAP PIR

La transaction SAP PIR ou Purchase Info Record est ME11, Create Info Record. Vous pouvez le trouver dans l'arborescence SAP Easy Access sous Menu SAP> Logistique> Gestion des articles> Achat> Données de base> Enregistrement> Créer.

Table SAP PIR

Les tables suivantes sont impliquées dans les enregistrements d’informations d’achat:

EINA, Données principales de la fiche d’information d’achat,

EINE, données d’organisation d’enregistrement d’informations d’achat.

Tables impliquées dans l'enregistrement d'informations d'achat

Table des fournisseurs SAP

Plusieurs tableaux sont utilisés par le fournisseur principal:

LFA1, section générale des fournisseurs,

LFB1, Code de la société Vendor Master,

LFAS, section générale numéro d'immatriculation TVA fournisseur,

LFB5, données de relance maître fournisseur,

LFBK, coordonnées bancaires du fournisseur,

LFBW, types de taxe de fiche fournisseur,

LFM1, données d'organisation d'achat des enregistrements de fiche fournisseur,

LFM2, données d'achat de la fiche fournisseur.

Tables de données de base client, article et fournisseur

Voir également

Introduction à SAP HANA pour les non-techniciens en vidéo



Nouveau simple comme possible ERP
A propos de l'auteur - Nouveau simple comme possible ERP
Il est un facilitateur international d'implémentation SAP ERP. Il a travaillé plus de 10 ans dans la gestion de projets ERP internationaux, la perfection de la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'optimisation financière et le déploiement de projets SAP ERP. Il a rendu possible la transformation d'entreprise dans divers secteurs, tels que la logistique, les cosmétiques, les biens de consommation, les soins de beauté ou la mode, dans de nombreux pays du monde.
 


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