Pemasok belum dibuat untuk organisasi pembelian

Vendor belum dibuat untuk pembelian organisasi

Selama pembuatan Purchase Info Record (PIR) di SAP, kesalahan 06321 Pemasok 123 tidak dibuat oleh organisasi pembelian ABC mungkin terjadi akar penyebab yang paling mungkin adalah bahwa pemasok yang digunakan tidak setup sebagai vendor, dan oleh karena itu diperlukan lagi .

Catatan info pembelian yang tidak ditemukan dalam organisasi pembelian berarti bahwa ini harus dibuat seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Seperti yang dijelaskan dalam Asisten Kinerja, gunakan tautan langsung untuk membuat pemasok baru dan PIR di SAP:

Buat penjaja untuk membeli organisasi SAP

Atau langsung ke transaksi SAP XK01, kreasi mitra bisnis

Di sana, pilih bagaimana Anda ingin membuat mitra bisnis, misalnya sebagai organisasi

Pastikan untuk membuat peran BP sebagai Vendor, dan masukkan informasi yang diperlukan (Nama, Istilah Pencarian 1, Kode Pos / Kota, Negara dan Bahasa yang wajib)

Buka lalu ke tampilan Pembelian:

Cara menetapkan penjaja untuk membeli organisasi di SAP

Masukkan Organisasi Pembelian ke mana mitra bisnis harus ditugaskan, serta Mata Uang Pesanan.

Anda kemudian dapat menyimpannya, itu harus dibuat dan siap untuk digunakan.

Untuk menemukan Nomor Vendor yang sesuai dari mitra bisnis yang baru dibuat, di Data Umum, buka tab Pemasok: Data Umum. Di sana, sistem yang diberikan nomor penjaja ditampilkan, yang dapat Anda gunakan untuk membuat Catatan Info Pembelian PIR.

Bagaimana cara menambahkan organisasi pembelian ke vendor di SAP

Dalam transaksi SAP XK01, masukkan informasi organisasi: vendor, kode perusahaan, organisasi pembelian, dan grup akun. Validasi pemilihan, dan, di layar berikutnya, tambahkan informasi organisasi pembelian ke vendor.

Cara menetapkan vendor untuk membeli organisasi di SAP

Menugaskan vendor ke organisasi pembelian di SAP dapat dilakukan dalam transaksi XK01, atau dalam IMG> eksekusi logistik> transportasi> biaya pengiriman> penyelesaian> tetapkan data pembelian.

Cara membuat vendor di SAP

Untuk membuat vendor di SAP, ikuti langkah-langkah dasar ini:

• masuk ke transaksi buat vendor pembuat FK01,
• masukkan grup akun, kode perusahaan dan nomor vendor,
• di tab alamat, masukkan detail vendor,
• masukkan informasi tambahan vendor seperti grup perusahaan, akun rekonsiliasi, grup manajemen kas, ketentuan pembayaran, ...
• simpan vendor yang baru dibuat, dan salin nomornya untuk diproses lebih lanjut.

Pemasok belum dibuat oleh organisasi pembelian di S4 HANA

Memecahkan kesalahan Vendor belum dibuat untuk organisasi pembelian di S4 SAP HANA sangat mirip dengan menyelesaikannya dalam sistem R3 SAP. Lihat di bawah ini panduan lengkap dalam gambar.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Bagaimana cara membuat vendor untuk organisasi pembelian *SAP *?

Pergi ke Transaksi SAP XK01, Buat Mitra Bisnis dan di sana memilih bagaimana Anda ingin membuat mitra bisnis, misalnya sebagai organisasi. Selanjutnya, buat peran vendor dalam BP dan masukkan informasi yang diperlukan.

Apa yang ditunjukkan oleh pemasok 'kesalahan yang tidak dibuat untuk organisasi pembelian' dalam *SAP *?

Kesalahan ini menunjukkan bahwa pemasok yang digunakan dalam catatan info pembelian tidak diatur sebagai vendor, mengharuskan pengaturan vendor baru.

Pengantar SAP HANA untuk Non-Teknologi dalam video