SAP Purchase Info Record Supplier tidak dibuat oleh organisasi pembelian



SAP membuat vendor untuk membeli organisasi

Selama Catatan Info Pembelian (PIR) atau pembuatan PR di SAP, pesan no 06321 Pemasok yang tidak dibuat oleh organisasi pembelian mungkin terjadi penyebab utama yang mungkin adalah bahwa data master pemasok SAP yang digunakan tidak disetel sebagai rekaman master vendor, dan karena itu Anda memerlukan vendor data master mitra bisnis yang akan dibuat.

Seperti yang dijelaskan dalam Asisten Kinerja, gunakan tautan langsung untuk membuat pemasok baru.

Cara membuat mitra bisnis di SAP

Atau langsung ke mitra bisnis SAP tcode XK01, transaksi mitra bisnis SAP untuk membuat mitra bisnis di SAP.

Di sana, pilih cara membuat mitra bisnis di SAP, misalnya sebagai organisasi entri jika itu adalah badan hukum.

Cara memperpanjang vendor di SAP

Pastikan untuk membuat peran BP sebagai Vendor, dan masukkan informasi yang diperlukan (Nama, Istilah Pencarian 1, Kode Pos / Kota, Negara dan Bahasa yang wajib) dalam transaksi SAP BP XK01.

Pergi kemudian ke tampilan pembelian di master materi:

Masukkan Organisasi Pembelian ke mana mitra bisnis harus ditugaskan, serta Mata Uang Pesanan:

Anda kemudian dapat menyimpannya, SAP BP harus dibuat dan siap digunakan untuk pembuatan Rekaman Info Beli SAP.

Bagaimana cara membuat PIR

Untuk menemukan Nomor Vendor yang sesuai dari mitra bisnis yang baru dibuat, di Data Umum, buka tab Pemasok: Data Umum. Di sana, sistem yang diberikan nomor vendor ditampilkan, yang dapat Anda gunakan untuk membuat PIR baru.

Bagaimana cara memperluas vendor untuk membeli org di SAP

Untuk memperluas vendor ke organisasi pembelian di SAP, buka kode transaksi XK01, masukkan nomor vendor untuk memperpanjang, dan organisasi pembelian dan kode perusahaan yang harus diperluas. Simpan, dan Anda telah selesai memperluas vendor ke organisasi pembelian di SAP.

Cara memperluas vendor ke organisasi pembelian di SAP

Cara memperluas vendor ke kode perusahaan di SAP

Untuk memperluas vendor ke kode perusahaan lain di SAP, itu harus disalin sebagai vendor baru ke kode perusahaan lainnya. Gunakan transaksi FK15 untuk menyalin vendor ke kode perusahaan lain.

Cara memperluas vendor ke kode perusahaan di SAP

Pengantar SAP HANA untuk Non-Teknologi dalam video





Artikel serupa

Cara membuat daftar permintaan pembelian di SAP menggunakan ME51N

Cara membuat daftar permintaan pembelian di SAP menggunakan ME51N

Apa itu daftar permintaan pembelian? Permintaan pembelian digunakan untuk memusatkan semua persyaratan dalam suatu organisasi, dan bertukar antara departemen produksi dan departemen pembelian.


Komentar (0)

Tinggalkan komentar