Come creare una fattura fornitore in SAP? FB60 in SAP FIORI

Come creare una fattura fornitore in SAP? FB60 in SAP FIORI [Italiano]

Processo di creazione della fattura fornitore SAP

La creazione della fattura fornitore SAP è un processo semplice nell'Interfaccia SAP FIORI, con una transazione dedicata che viene denominata allo stesso modo: creare fattura fornitore. La fattura del fornitore SAP può essere creata facendo riferimento a un ordine di acquisto SAP o semplicemente aggiungendo gli elementi pubblicitari richiesti. La transazione SAP utilizzata per creare la fattura fornitore è FB60.

Crea fattura fornitore Portale di assistenza SAP
FB60 in SAP: come inviare una fattura di acquisto Guru99

Immissione di informazioni generali

Inizia aprendo la transazione Crea fattura fornitore dall'interfaccia FIORI nel tuo sistema SAP.

Se le fatture sono già state create sullo stesso sistema dallo stesso utente, il sistema proporrà di riutilizzare le informazioni precedenti, risparmiando in tal modo inserendo le stesse informazioni più e più volte.

Le informazioni generali necessarie per la creazione di una fattura fornitore SAP sono le seguenti:

  • codice azienda, che può essere selezionato utilizzando il modulo di ricerca,

  • importo lordo della fattura, che dovrà essere bilanciato sui corrispondenti registri,

  • data della fattura, che è di default la data corrente,

  • data di pubblicazione, che è di default la data corrente,

  • riferimento che è un campo di testo libero e verrà utilizzato per recuperare la fattura in seguito,

  • partito di fatturazione.

Dopo aver inserito tutte queste informazioni di base nell'interfaccia di FIORI, è possibile continuare con altre schede.

Riferimenti dell'ordine d'acquisto

Nel caso in cui la fattura del fornitore faccia riferimento a uno o più ordini di acquisto, è possibile inserirli nella scheda corrispondente, trovando il giusto ordine di acquisto SAP nel sistema.

Scheda voci account G / L

Un passaggio importante è bilanciare la fattura inserendo gli importi spesi nel conto contabilità generale corretto.

Ogni articolo della fattura fornitore deve essere inserito nell'importo corrispondente negli articoli del conto di contabilità generale.

Una volta che l'intero valore della fattura del fornitore SAP sarà stato bilanciato, il saldo della fattura nell'angolo in alto a sinistra dell'interfaccia FIORI diventerà verde, dimostrando che la fattura è stata bilanciata finanziariamente.

Scheda Imposta e scheda Pagamento

Nella scheda IVA, è possibile aggiungere, ove necessario, alcune informazioni specifiche fiscali relative alla fattura del fornitore.

La scheda di pagamento consentirà di inserire più informazioni di pagamento, come i termini di pagamento, nel caso in cui sia consentito un ritardo o la data di scadenza dei pagamenti.

Scheda costi di spedizione non pianificati e allegati

In caso di costi aggiuntivi relativi alla consegna che non sono stati previsti durante la discussione e la creazione della fattura con il fornitore, è possibile inserire tali costi nella scheda dei costi di consegna aggiornati.

Documenti e URL possono essere aggiunti alla fattura del fornitore al fine di memorizzare meglio le informazioni corrette.

Errori relativi alla creazione della fattura fornitore

Se ricevi un problema relativo ai periodi di pubblicazione consentiti, consulta la nostra guida completa su come risolvere il problema relativo ai periodi di pubblicazione consentiti.

Poiché la registrazione avviene nel precedente messaggio informativo dell'anno fiscale, ciò non impedisce di creare una fattura fornitore SAP. Tuttavia, per consentire la registrazione potrebbe essere necessario aprire l'anno fiscale.

Amministrazione di base della gestione della fattura fornitore in video

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