ME21N crea un ordine di acquisto in SAP

ME21N crea un ordine di acquisto in SAP [Italiano]

Transazione ordine di acquisto SAP ME21N

Un ordine di acquisto, noto anche come SAP PO, viene utilizzato in diversi processi di approvvigionamento in SAP, come l'approvvigionamento interno, da un impianto della società a un altro impianto della società, l'approvvigionamento esterno, per il consumo diretto di scorte durante i processi produttivi, e l'acquisizione di servizi.

Il codice t per creare un ordine di acquisto in SAP è ME21N.

L'ordine di acquisto del display tcode SAP è ME23N.

Gli ordini di acquisto vengono anche utilizzati per processi specifici come il subappalto (chiamato anche produzione di pedaggio), quando un'altra azienda utilizza le tue materie prime per creare semilavorati o prodotti finiti, terze parti quando un'altra azienda crea totalmente semilavorati o finiti e consegna , quando le merci appartengono a te fino a quando non vengono vendute al cliente, ma il cliente le memorizza.

Esistono diversi modi per creare un ordine di acquisto, ad esempio facendo riferimento a una richiesta di acquisto, utilizzando una richiesta di offerta, detta anche RFQ, da una quotazione, copiando un altro ordine dell'acquirente esistente, da un contratto esistente o infine da una vendita ordine.

Come creare un ordine d'acquisto in SAP utilizzando ME21N

Gli ordini di acquisto vengono creati nella transazione ME21N, precedentemente nota come ME21.

Iniziare inserendo il codice postale ME21N, creare un ordine d'acquisto.

Il primo passo consiste nell'inserire informazioni di base sui dati anagrafici come l'organizzazione acquisti, il gruppo acquisti e il codice azienda.

Lì, inserire un numero di venditore, che deve già esistere nel sistema. L'elenco dei numeri di materiale da acquistare da questo fornitore può essere inserito nell'elenco, ognuno dei quali ha bisogno di una quantità relativa a una determinata unità di misura. L'unità di misura non è necessaria in quanto il sistema può ottenerla dal record informativo acquisti PIR.

Successivamente, confermare con enter per consentire a SAP di compilare automaticamente gli altri campi.

Le informazioni dal record delle informazioni di acquisto e dal master del materiale verranno recuperate dal sistema e inserite nei campi dell'ordine di acquisto. Anche i dati anagrafici del fornitore sono necessari in questo processo in cui il sistema trova se stesso i valori. Saranno visibili nelle seguenti schermate.

ME21N crea un ordine di acquisto

La data di consegna e i prezzi netti sono calcolati sulla base delle informazioni già disponibili nei dati anagrafici, quindi la necessità di disporre di una buona governance dei dati anagrafici, altrimenti potrebbero apparire valori errati.

Alcune informazioni vengono recuperate automaticamente e semplicemente copiate, mentre altre informazioni vengono calcolate e adattate alle specificità dell'ordine di acquisto in fase di creazione.

I testi predefiniti sono presi direttamente dai dati anagrafici del record info acquisti, come segue:

Il testo dell'ordine del record informativo proviene dai dati anagrafici del record informativo,

La nota del record informativo viene ricavata dai dati anagrafici del record informativo,

Il testo in questo campo proviene dal record delle informazioni di acquisto utilizzato nell'ordine di acquisto.

Informazioni sull'intestazione dell'ordine d'acquisto

L'ordine di acquisto è composto da diverse schede a livello di intestazione:

Consegna / fattura, che contiene termini di pagamento e dettagli di trading. Qui possono essere scelti i termini di pagamento, ad esempio 60 giorni dopo la consegna, o qualsiasi termine di pagamento che si desidera utilizzare per questo approvvigionamento. Inoltre, gli incoterms devono essere inseriti nel campo corrispondente,

Condizioni, con prezzi e condizioni a livello di intestazione,

Testi, con manutenzione del testo a livello di intestazione,

Indirizzo, con dati dell'indirizzo fornitore provenienti direttamente dai dati anagrafici del fornitore,

Comunicazione, con dati di contatto del fornitore come nome responsabile, numero di telefono e riferimento del fornitore interno,

Partner, con i dettagli dei partner dalla tabella SAP EKPA,

Dati aggiuntivi, con numero di partita IVA e numero di registrazione del venditore,

Importazione, con dati del commercio estero se l'ordine e i paesi fornitori sono entrambi nell'Unione europea, ad esempio,

Dati dell'organizzazione, compilati automaticamente con l'organizzazione acquisti, gruppo acquisti e codice azienda, ma che possono essere aggiornati,

Stato, contenente lo stato corrente dell'ordine d'acquisto e che può essere utilizzato per vedere lo stato di avanzamento dell'ordine d'acquisto. Ad esempio, è possibile visualizzarlo se l'ordine di acquisto è attivo o meno, se è già stata inviata la conferma dell'ordine di acquisto, lo stato di consegna o lo stato della fattura. Informazioni su quantità e valori dell'ordine, quantità e valori consegnati, ancora per fornire quantità e valori, quantità e valori fatturati e acconti verranno aggiornati di conseguenza fino al completamento dell'ordine di acquisto.

Informazioni sull'articolo dell'ordine d'acquisto

A livello di articolo, altre schede sono disponibili con informazioni aggiuntive per articolo dell'ordine di acquisto:

Dati dei materiali, con informazioni sugli articoli come il gruppo di materiali dai dati anagrafici delle informazioni di acquisto, il numero del materiale del fornitore, i codici a barre EAN o UPC, il subrange del fornitore, il numero di lotto, il numero di lotto del fornitore e il codice merceologico,

Quantità / Pesi, in cui la quantità e l'unità di misura dell'articolo possono essere modificate se necessario,

Programma di consegna, in cui è possibile impostare le quantità pianificate per la consegna in una determinata data,

Consegna, con le tolleranze di consegna eccessiva e sotto consegna, sopra e sotto cui la consegna deve essere respinta, ma anche altre informazioni come lo stato di consegna o il resto della consegna,

Fattura, con le informazioni necessarie per la fattura e un campo importante Tassa che potrebbe essere necessaria, a seconda del tipo di acquisto,

Condizioni, nel caso in cui ci siano condizioni specifiche per l'acquisto di questo articolo, come l'utilizzo di un rimborso, un prezzo lordo, ecc.,

Assegnazione account, in cui è possibile modificare la contabilità generale e altre informazioni sull'account,

Testi, con tutti i testi relativi all'oggetto specificato,

Indirizzo di consegna, che è di default l'indirizzo della società di ordinazione, ma che può essere modificato se necessario,

Conferme, con informazioni aggiuntive riguardanti il ​​controllo di conferma dell'oggetto, la conferma dell'ordine e la necessità di esso.

e alcuni altri come il controllo delle condizioni.

Risoluzione degli errori di PO PO

Dopo che tutte le informazioni sono state inserite, è possibile provare a creare l'ordine d'acquisto, dopo quale finestra si aprirà con l'elenco degli errori quando applicabile, come nel nostro esempio:

Ruolo VN non definito nel record principale per il fornitore, che è solo un avvertimento, ma significa che i dati master devono essere aggiornati,

L'ordine d'acquisto 00010 contiene ancora assegnazioni errate dell'account, il che significa che l'articolo specifico deve essere corretto prima di creare l'ordine d'acquisto,

La data di consegna può essere soddisfatta? (Data di consegna realistica: 20.02.2017), un semplice avviso che indica che la data di consegna richiesta non può essere soddisfatta in base alle richieste di acquisto,

Il conto Co.Ge. generale non può essere utilizzato (si prega di correggere), che è un errore reale e ha bisogno di una correzione secondo nella contabilità generale, o l'uso del numero di conto corretto.

Conferma dell'ordine d'acquisto SAP

Once all the errors have been successfully solved, it is finally possible to save the new purchase order in the system, after what an Conferma dell'ordine d'acquisto SAP will be displayed, including the Ordine di acquisto SAP number.

Tabella degli ordini di acquisto SAP

EKPO, acquisto della tabella degli articoli del documento,

EKKO, tabella di intestazione del documento di acquisto,

EBAN, tabella delle richieste d'acquisto,

EKBE, cronologia per tabella documenti di acquisto,

EINA, Record informazioni acquisti: tabella Dati generali,

VBAK, Documento di vendita: tabella degli ordini di vendita Dati intestazione in SAP,

VBAP, Documento di vendita: tabella degli ordini di vendita dati articolo in SAP.

Ordine d'acquisto generale in SAP

Un ordine di acquisto globale in SAP è un ordine di acquisto o un ordine di acquisto SAP con un periodo di validità sia comprendente la data di inizio e di fine che un limite di configurazione negli articoli PO SAP. Non è prevista l'entrata merci e il pagamento viene attivato dal processo di fatturazione, con più fatture che possono essere elaborate contemporaneamente.

Questo specifico processo di business è chiamato ordine di acquisto generalizzato in SAP, accessibile anche con l'ordine di acquisto SAP tcode ME21N da creare e ME23N da visualizzare.

Creare un ordine d'acquisto dalla richiesta d'acquisto in SAP

La differenza tra la richiesta d'acquisto e l'ordine d'acquisto è che la richiesta d'acquisto è come una lista della spesa, ma è solo per l'approvazione interna. Una volta che la lista della spesa, o la richiesta d'acquisto, è stata approvata dai reparti interni necessari, può essere inviata al venditore ed è ora un ordine di acquisto, il che significa che il venditore può consegnare tutti i beni e il reparto acquisti pagherà per questo.

Per creare un ordine di acquisto dalla richiesta di acquisto in SAP, utilizzare l'ordine di acquisto tcode ME21N e selezionare la richiesta di acquisto nella schermata principale. L'inserimento del numero della richiesta d'acquisto attiverà la creazione dell'ordine d'acquisto dalla richiesta d'acquisto.

Come creare un ordine d'acquisto
Richiesta di acquisto di SAP MM
Differenza tra una richiesta d'acquisto e un ordine d'acquisto

Introduzione a SAP HANA per i non tecnici in video

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