ME21N utworzyć zamówienie zakupu w systemie SAP

ME21N utworzyć zamówienie zakupu w systemie SAP [Polski]

Transakcja zakupu SAP ME21N

Zamówienie zakupu, nazywane również SAP PO, jest używane w kilku procesach zamówień w systemie SAP, takich jak wewnętrzne zamówienia, od jednego zakładu firmy do innego zakładu firmy, zamówienia zewnętrzne, do bezpośredniego zużycia zapasów podczas procesów produkcyjnych, i nabycie usług.

Tcode do utworzenia zamówienia zakupu w SAP to ME21N.

Zamówienie zakupu tonu ekranu SAP to ME23N.

Zlecenia zakupu są również wykorzystywane do określonych procesów, takich jak podwykonawstwo (zwane również produkcją poboru opłat), gdy inna firma używa surowców do stworzenia półproduktu lub gotowego towaru, gdy inna firma tworzy całkowicie półprodukt lub gotowy towar, a także przesyłkę , gdy towary należą do ciebie, dopóki nie zostaną sprzedane klientowi, ale klient je przechowuje.

Jest kilka sposobów na utworzenie zamówienia, na przykład poprzez odwołanie się do zgłoszenia zapotrzebowania, użycie zapytania ofertowego, zwanego również zapytaniem ofertowym, z oferty, poprzez skopiowanie innego istniejącego zamówienia kupującego, z istniejącej umowy lub ostatecznie ze sprzedaży. zamówienie.

Jak utworzyć zamówienie zakupu w SAP używając ME21N

Zamówienia zakupu są tworzone w transakcji ME21N, wcześniej znanej jako ME21.

Zacznij od wpisania kodu produktu PO ME21N, a następnie utwórz zamówienie zakupu.

Pierwszy krok polega na wprowadzeniu podstawowych informacji o danych podstawowych, takich jak organizacja zakupująca, grupa zakupów i kod firmy.

Tam wprowadź numer dostawcy, który musi już istnieć w systemie. Listę numerów materiałów do zakupu od tego dostawcy można wprowadzić na listę, z których każda potrzebuje ilości w stosunku do danej jednostki miary. Jednostka miary nie jest konieczna, ponieważ system może ją pobrać z rekordu informacji o zakupie PIR.

Następnie potwierdź klawiszem enter, aby system SAP automatycznie wypełnił pozostałe pola.

Informacje z rekordu informacji o zakupie i wzorca materiałowego zostaną pobrane przez system i wprowadzone w polach zamówienia zakupu. Dane podstawowe dostawcy są również niezbędne w tym procesie, w którym system odnajduje wartości. Będą widoczne na poniższych ekranach.

ME21N utworzyć zamówienie zakupu

Data dostawy i ceny netto są obliczane na podstawie informacji już dostępnych w danych podstawowych, a zatem konieczności dobrego zarządzania danymi podstawowymi, w przeciwnym razie mogą pojawić się błędne wartości.

Niektóre informacje są pobierane automatycznie i po prostu kopiowane, a inne informacje są obliczane i dostosowywane do specyfiki tworzonego zamówienia.

Domyślne teksty są pobierane bezpośrednio z danych podstawowych rekordu danych zakupu zakupu, w następujący sposób:

tekst PO rekordu informacyjnego pochodzi z danych podstawowych rekordu informacyjnego,

Notatka ewidencyjna jest pobierana z danych podstawowych rekordu informacyjnego,

Tekst w tym polu pochodzi z rekordu informacji o zakupie użytego w zamówieniu.

Kup nagłówek informacji o zamówieniu

Zamówienie składa się z kilku zakładek na poziomie nagłówka:

Dostawa / faktura, która zawiera warunki płatności i szczegóły transakcji. Tam można wybrać warunki płatności, np. 60 dni po dostawie lub dowolny termin płatności, który chciałbyś wykorzystać w tym zamówieniu. Ponadto, należy wpisać incoterms w odpowiednim polu,

Warunki, z cenami i warunkami na poziomie nagłówka,

Teksty, z utrzymaniem tekstu na poziomie nagłówka,

Adres, z danymi adresowymi dostawcy pochodzącymi bezpośrednio z danych podstawowych dostawcy,

Komunikacja z danymi kontaktowymi dostawcy, takimi jak odpowiedzialna nazwa, numer telefonu i wewnętrzny numer referencyjny dostawcy,

Partnerzy, z danymi partnera ze stołu SAP EKPA,

dodatkowe dane, z numerem zbiorczym i numerem rejestracyjnym VAT dostawcy,

Import, z danymi dotyczącymi handlu zagranicznego, jeśli zamówienia i kraje dostarczające są na przykład w Unii Europejskiej,

dane organizacji, automatycznie wypełniane przez organizację zakupu, grupę zakupów i kod firmy, ale można je aktualizować,

Status zawierający bieżący status zamówienia zakupu, za pomocą którego można sprawdzić postęp realizacji zamówienia. Można na przykład zobaczyć, czy zamówienie zakupu jest aktywne, czy też nie, jeśli potwierdzenie zamówienia zostało już wysłane, status dostawy lub stan faktury. Informacje o ilościach i wartościach zamówień, dostarczonych ilościach i wartościach, wciąż dostarczanych ilościach i wartościach, zafakturowanych ilościach i wartościach oraz zaliczkach będą odpowiednio aktualizowane, aż do złożenia zamówienia.

Kup informacje o zamówieniu

Na poziomie przedmiotu dostępne są inne zakładki z dodatkowymi informacjami dla każdego przedmiotu zamówienia:

Dane materiałowe, zawierające informacje o pozycji, takie jak grupa materiałów z danych podstawowych rekordu danych zakupu, numer materiału dostawcy, kody kreskowe EAN lub numer UPC, podzakres dostawcy, numer partii, numer partii dostawcy i kod towaru,

Ilości / wagi, w przypadku gdy w razie potrzeby można zmienić ilość i jednostkę miary dla danej pozycji,

Harmonogram dostaw, w którym można ustalić ilości, które mają zostać dostarczone w określonym terminie,

Dostawa z tolerancjami przekraczającymi i niedostateczną dostawę, powyżej i poniżej których dostawa musi zostać odrzucona, ale także inne informacje, takie jak stan dostawy lub dostawa,

Faktura z informacjami niezbędnymi do faktury oraz ważnym polem Podatek, który może być niezbędny, w zależności od rodzaju zakupu,

Warunki, w przypadku gdy istnieją szczególne warunki zakupu tego przedmiotu, takie jak zastosowanie rabatu, ceny brutto itp.,

Przypisanie rachunku, w którym można zmienić księgę główną i inne informacje o koncie,

Teksty ze wszystkimi tekstami związanymi z danym przedmiotem,

Adres dostawy, który jest domyślnie adresem firmy zamawiającej, ale który można w razie potrzeby zmienić,

Potwierdzenia, z dodatkowymi informacjami dotyczącymi kontroli potwierdzenia pozycji, potwierdzenia zamówienia i konieczności.

i kilka innych, takich jak kontrola stanu.

Rozwiązywanie błędów SAP PO

Po wprowadzeniu wszystkich informacji można spróbować utworzyć zamówienie zakupu, po czym pojawi się okno z listą błędów, gdy ma to zastosowanie, np. W naszym przykładzie:

Rola VN nie została zdefiniowana w rekordzie głównym dla dostawcy, co jest tylko ostrzeżeniem, ale oznacza, że ​​dane podstawowe muszą zostać zaktualizowane,

Pozycja zamówienia zakupu 00010 nadal zawiera błędne przypisania do konta, co oznacza, że ​​dany element musi zostać poprawiony przed utworzeniem zamówienia,

Czy termin dostawy może zostać dotrzymany? (Realistyczna data dostawy: 20.02.2017), proste ostrzeżenie wskazujące, że żądana data doręczenia nie może być spełniona zgodnie z zapotrzebowaniem na zakup,

Nie można użyć konta Księgi Głównej KG (proszę skorygować), co jest prawdziwym błędem i wymaga odpowiedniej korekty w księdze głównej lub użycia prawidłowego numeru konta.

Potwierdzenie zamówienia zakupu SAP

Once all the errors have been successfully solved, it is finally possible to save the new purchase order in the system, after what an Potwierdzenie zamówienia zakupu SAP will be displayed, including the Zamówienie zakupu SAP number.

Tabela zamówień zakupu SAP

EKPO, zakupienie pozycji dokumentu,

EKKO, zakup tabeli nagłówków dokumentów,

EBAN, tabela zapotrzebowania na zakup,

EKBE, historia na jeden zestaw dokumentów zakupu,

EINA, zakup rekordu informacyjnego: tabela danych ogólnych,

VBAK, Dokument sprzedaży: Tabela zamówień sprzedaży danych nagłówka w systemie SAP,

VBAP, Dokument sprzedaży: Tabela zamówień sprzedaży danych pozycji w systemie SAP.

Kocowe zamówienie zakupu w systemie SAP

Koc Zamówienie zakupu w SAP to Zamówienie zakupu lub SAP PO z okresem ważności, w tym data rozpoczęcia i zakończenia, oraz ustawienie limitu na pozycjach zamówienia SAP. Nie ma odbioru towarów, a płatność jest uruchamiana w procesie fakturowania, z wieloma fakturami, które mogą być przetwarzane w tym samym czasie.

Ten specyficzny proces biznesowy nazywany jest zbiorczym zamówieniem zakupu w systemie SAP, również dostępnym z towarem zamówienia zakupu SAP ME21N do utworzenia i wyświetlaniem ME23N.

Utwórz zamówienie zakupu z zapotrzebowania zakupu w systemie SAP

Różnica między zgłoszeniem zapotrzebowania a zamówieniem zakupu polega na tym, że zgłoszenie zapotrzebowania jest jak lista zakupów, ale służy wyłącznie do zatwierdzenia wewnętrznego. Gdy lista zakupów lub zapotrzebowanie na zakup zostanie zatwierdzona przez niezbędne działy wewnętrzne, może zostać wysłana do sprzedawcy i jest teraz zamówieniem, co oznacza, że ​​sprzedawca może dostarczyć wszystkie towary, a dział zakupów za to zapłaci.

Aby utworzyć zamówienie zakupu z zapotrzebowania zakupu w systemie SAP, użyj tonu zamówienia ME20N zamówienia zakupu i wybierz zgłoszenie zapotrzebowania na ekranie głównym. Wpisanie numeru zgłoszenia zapotrzebowania spowoduje wygenerowanie zamówienia zakupu z zgłoszenia zapotrzebowania.

Jak utworzyć zamówienie zakupu
Zgłoszenie zapotrzebowania na SAP MM
Różnica między zgłoszeniem zapotrzebowania a zamówieniem

Wprowadzenie do SAP HANA for Non-Techies w wideo

Podobne artykuły


Komentarze (0)

zostaw komentarz

Szkolenie SAP PUR - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną
Szkolenie SAP PUR - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną
 
Szkolenie SAP PUR - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną
Szkolenie SAP PUR - Szkolenia SAP S/4 HANA z bezpłatną wersją próbną