Vyriešenie zostatku emisie pri nútenej fakturácii dodávateľa v SAP

Počas vytvárania dodávateľskej faktúry v systéme SAP sa môže vyskytnúť zostatok chýb, ktorý nie je nula. Aj v rozhraní FIORI je chyba opísaná nasledovne:


Zostatok nie je nulová chyba pri vytváraní dodávateľskej faktúry

Počas vytvárania dodávateľskej faktúry v systéme SAP sa môže vyskytnúť zostatok chýb, ktorý nie je nula. Aj v rozhraní FIORI je chyba opísaná nasledovne:

  • Diagnóza: Systém zistil rozdiel medzi debetmi a kreditmi. Rozdiel leží mimo stanovených tolerančných limitov.
  • Reakcia systému: Systém nemôže dokument odoslať.
  • Postup: Ak sa táto správa objaví pri spracovaní dokumentu online, môžete zmeniť čiastky alebo zadať nové položky, až kým dokument neuverejníte. Môžete zmeniť typ overovania faktúry, aby sa dokument mohol zverejniť neskôr na pozadí. Ak sa táto správa objavila, keď bol dokument overený na pozadí, môžete teraz dokument spracovať.

Ak chcete spravovať zaúčtovanie dodávateľskej faktúry SAP po tom, čo sa vyskytla táto chyba, postupujte podľa pokynov nižšie.

MIRO Zostatok s nulovým overením nefunguje

Kontrola zostatku faktúry dodávateľa

Začnite tým, že sa pozriete do transakcie rozhrania SAP FIORI na vytvorenie faktúry dodávateľa v ľavom hornom rohu. Zostatok na faktúre sa zobrazuje červenou farbou, ak nie je správny.

Začnite otvorením karty Položky účtu hlavnej knihy.

Na tejto karte kliknite na ikonu plus a vytvorte novú položku účtu General Ledger pre faktúru.

Ak chcete nájsť ten pravý účet hlavnej knihy, ktorý sa má vo faktúre použiť, použite funkciu vyhľadávania.

Po výbere účtu hlavnej knihy zadajte do riadku položky správnu sumu, ktorú je potrebné zohľadniť pre účtovnú knihu.

Potom stlačte kláves Enter, aby systém SAP spracoval zmenu, a ak je suma správna, zostatok v ľavom hornom rohu vytvorenia dodávateľskej faktúry by mal byť zelený, čo znamená, že faktúru je možné teraz vytvoriť.

Často Kladené Otázky

Čo znamená vyváženie nie je nulová chyba v SAP pri vytváraní faktúry dodávateľa?
To znamená, že systém zistil rozdiel medzi debetom a kreditom a tento rozdiel je mimo stanovených tolerancií. To znamená, že systém nemôže uverejniť dokument.
Ako riešiť chybu „zostatok nie nula“ pri vytváraní faktúry dodávateľa v *SAP *?
Táto chyba sa zvyčajne vyrieši zabezpečením, že celková suma faktúry sa zhoduje s celkovým množstvom uvedených položiek.

Úvod do systému SAP HANA pre netechnické techniky vo videu


Yoann Bierling
O autorovi - Yoann Bierling
Yoann Bierling je profesionál z vydavateľstva a digitálneho poradenstva na webe, ktorý má globálny vplyv prostredníctvom odborných znalostí a inovácií v technológiách. Je vášnivý z posilnenia postavenia jednotlivcov a organizácií, aby prosperovali v digitálnom veku, je nútený prinášať výnimočné výsledky a zvyšovať rast prostredníctvom tvorby vzdelávacieho obsahu.




Komentáre (0)

Zanechať komentár