Die oplos van die uitstaande saldo nie nul terwyl verskafferfakture in SAP geskep word

Saldo nie nul fout tydens die skep van verskaffer faktuur

Tydens die opstel van 'n verskafferfaktuur in 'n SAP-stelsel, kan die foutbalans nie nul voorkom nie. Ook in die FIORI-koppelvlak word die fout soos volg beskryf:

• Diagnose: die stelsel het 'n verskil tussen debiete en krediete ontdek. Die verskil lê buite die vasgestelde toleransiegrense.
• Stelselreaksie: die stelsel kan nie die dokument plaas nie.
• Prosedure: as hierdie boodskap verskyn wanneer u 'n dokument aanlyn verwerk, kan u die bedrae verander of nuwe items invoer totdat u die dokument kan plaas. U kan die faktuurverifikasietipe verander sodat die dokument later op die agtergrond geplaas kan word. As hierdie boodskap verskyn het toe 'n dokument op die agtergrond bevestig is, kan u die dokument nou verwerk.

Volg die onderstaande handleiding om die SAP-verskafferfaktuur te plaas nadat hierdie fout plaasgevind het.

Verskaffer faktuur balans tjek

Begin met die SAP FIORI-koppelvlaktransaksie vir die skep van verskaffersfakture in die linkerbovenhoek. Die faktuur saldo word in rooi vertoon as die balans nie korrek is nie.

Begin deur die tabblad Algemene grootboekrekening-items te open.

Klik op die plus-ikoon in die oortjie om 'n nuwe Algemene Grootboek-rekeningitem vir die faktuur te skep.

Gebruik die soekfunksie om die regte grootboekrekening te vind om in die faktuur te gebruik.

Sodra die Algemene Grootboekrekening gekies is, voer u die korrekte bedrag in vir die grootboek in die itemreël.

Druk dan enter om die SAP-stelsel die verandering te laat verwerk, en as die bedrag korrek is, moet die balans in die boonste linkerhoek van die skepping van die faktuurverskaffer groen word, wat beteken dat die faktuur nou geskep kan word.

Gereeld Gevra Vrae

Wat beteken die balans nie nul fout in SAP as u die faktuur van die verkoper skep nie?

Dit beteken dat die stelsel 'n verskil tussen die debiet en krediet opgemerk het, en hierdie verskil is buite die gespesifiseerde toleransies. Dit wil sê, die stelsel kan nie die dokument plaas nie.

Hoe kan u die fout 'Balans nie nul' aanspreek wanneer u 'n verskaffer -faktuur in *SAP *skep nie?

Hierdie fout word gewoonlik opgelos deur te verseker dat die totale faktuurbedrag ooreenstem met die totale bedrag van die items wat gelys is.

Inleiding tot SAP HANA vir nie-tegnieke in video