Hoe maak u 'n verskaffersfaktuur in SAP? FB60 in SAP FIORI

SAP-proses vir die verskaffing van faktuur vir verskaffers

Die skepping van SAP-verskaffersfakture is 'n eenvoudige proses in SAP FIORI-koppelvlak, met 'n toegewyde transaksie wat op dieselfde manier benoem word: skep verskaffersfaktuur. Die SAP-verskaffersfaktuur kan geskep word deur na 'n SAP-bestelling te verwys of deur eenvoudig die vereiste lynitems by te voeg. Die SAP-transaksie wat gebruik word om faktuur van verskaffers te skep, is FB60.

Algemene inligting in te voer

Begin deur die Skep verskafferfaktuur-transaksie te open vanaf die FIORI-koppelvlak in u SAP-stelsel.

As fakture deur dieselfde gebruiker reeds op dieselfde stelsel geskep is, sal die stelsel voorstel om die vorige inligting te hergebruik, en sodoende bespaar om dieselfde inligting oor en oor in te voer.

Die algemene inligting wat nodig is vir die skepping van 'n SAP-verskafferfaktuur is die volgende:

• besigheidskode, wat met die soekvorm gekies kan word,
• bruto faktuurbedrag, wat op die ooreenstemmende grootboek moet gebalanseer word,
• faktuurdatum, wat standaard die huidige datum is,
• plasingsdatum, wat standaard die huidige datum is,
• verwysing, wat 'n vryeteksveld is, en wat gebruik sal word om die faktuur later op te haal,
• faktuurpartytjie.

Sodra al hierdie basiese inligting in die FIORI-koppelvlak ingevoer is, kan u voortgaan met ander oortjies.

Bestellingsverwysings

In die geval dat die verskafferfaktuur na een of meer aankoopbestellings verwys, kan hulle in die ooreenstemmende oortjie ingevoer word deur die regte SAP-bestelling in die stelsel te vind.

G-L-rekeningitems-oortjie

'N Belangrike stap is om die faktuur te balanseer deur die bedrae in die regte grootboekrekening in te voer.

Elke item op die verskafferfaktuur moet in die ooreenstemmende bedrag in die rekeningboeke van die grootboekrekening ingevul word.

Sodra die totale SAP-verskafferfaktuurwaarde gebalanseer is, sal die faktuurbalans in die boonste linkerhoek van die FIORI-koppelvlak groen word, wat toon dat die faktuur finansieel gebalanseer is.

Belasting-oortjie en betalingstab

In die belasting-oortjie is dit moontlik om belastingopgawes rakende die verskafferfaktuur, waar nodig, by te voeg.

Met die betalingstabel kan u meer betalingsinligting, soos betalingsvoorwaardes, invul indien 'n vertraging toegestaan ​​word, of die betaaldatum vir betalings.

Onbeplande afleweringskoste-oortjie en aanhangsels

In die geval van ekstra koste wat verband hou met die aflewering wat nie voorsien is tydens die bespreking en die opstel van die faktuur met die verskaffer nie, is dit moontlik om hierdie koste op die aangepaste afleweringskoste-oortjie in te voer.

Dokumente en URL's kan by die verskafferfaktuur gevoeg word om die korrekte inligting beter te stoor.

Foute wat verband hou met die skepping van faktuurverskaffers

As u 'n probleem met toegestane plasingstydperke ontvang, lees ons volledige gids oor hoe om die probleem met toegelate plasingstydperke op te los.

Omdat die plasing in die vorige boekjaar-inligtingsboodskap plaasvind, sal dit u nie verhinder om 'n SAP-verskafferfaktuur op te stel nie. Die fiskale jaar sal egter moontlik oop moet wees om die plasing moontlik te maak.

Gereeld Gevra Vrae

Hoe skep u 'n verskaffer -faktuur met behulp van transaksie FB60 in SAP fiori?

Die skep van 'n verskaffer -faktuur in SAP fiori via FB60 behels die invoer van verskaffersbesonderhede, faktuurdata en relevante rekeningkundige inligting.

Basiese administrasie van faktuurbestuurder in video