SAP-da tədarükçü fakturası necə yaradılır? SAP FIORI-də FB60

SAP təchizatçısı hesab-fakturanın yaradılması prosesi

SAP tədarükçüsü fakturası yaradılması, SAP FIORI interfeysində eyni bir ad verilən xüsusi bir əməliyyat ilə sadə bir prosesdir: təchizatçı fakturası yaratmaq. SAP tədarükçüsü fakturası, bir SAP satınalma sifarişinə istinad etməklə və ya sadəcə tələb olunan satır maddələrini əlavə etməklə hazırlana bilər. Təchizatçı fakturası yaratmaq üçün istifadə olunan SAP əməliyyatı FB60-dır.

Ümumi məlumatların daxil edilməsi

SAP sisteminizdəki FIORI interfeysindən Təchizatçı Faktura əməliyyatı açaraq başlayın.

Fakturalar eyni sistemdə eyni istifadəçi tərəfindən yaradılıbsa, sistem əvvəlki məlumatları təkrar istifadə etməyi təklif edir və bununla da eyni məlumatları təkrar-təkrar daxil etməkdən xilas olur.

Bir SAP təchizatçısının hesab-fakturasının yaradılması üçün zəruri olan ümumi məlumatlar aşağıdakılardır:

• axtarış forması ilə seçilə bilən şirkət kodu,
• müvafiq hesablarda balanslaşdırılmalı olan ümumi faktura məbləği,
• cari tarixi olan faktura tarixi,
• ismarıc tarixi, cari tarixi olan,
• sərbəst bir mətn sahəsi olan arayış, sonra fakturanı almaq üçün istifadə ediləcək,
• fakturalı tərəf.

Bütün bu əsas məlumatlar FIORI interfeysinə daxil edildikdən sonra digər sekmələrə davam edə bilərsiniz.

Satış sifariş arayışları

Təchizatçı hesab-fakturası bir və ya daha çox alış sifarişinə istinad edərsə, sistemdə düzgün SAP alış sifarişini tapmaqla müvafiq sekmeye daxil edilə bilər.

G / L hesab maddələri nişanı

Mühüm addım düzgün hesab kitabçasında xərclənən məbləğləri daxil etməklə hesab-fakturanı balanslaşdırmaqdır.

Təchizatçı qaimə-fakturasının hər bir maddəsi müvafiq kitabçaların ümumi hesab sənədlərində müvafiq məbləğdə daxil edilməlidir.

Bütün SAP tədarükçisinin hesab-faktura dəyəri balanslaşdırıldıqdan sonra, FIORI interfeysinin yuxarı sol küncündəki faktura balansı fakturanın maliyyə balanslandığını göstərərək yaşıl rəngə çevriləcəkdir.

Vergi nişanı və ödəniş nişanı

Vergi nişanında, lazım olduqda, tədarükçü hesab-fakturası ilə bağlı bəzi vergi xüsusi məlumatları əlavə etmək mümkündür.

Ödəniş nişanı gecikməyə icazə verildiyi təqdirdə və ya ödənişlərin vaxtı müəyyən edildiyi təqdirdə ödəniş şərtləri kimi daha çox məlumat daxil etməyə imkan verəcəkdir.

Planlaşdırılmamış çatdırılma xərcləri nişanı və əlavələr

Təchizatçı ilə hesab-fakturanı müzakirə edərkən və təqdim edərkən əvvəlcədən nəzərdə tutulmayan çatdırılma ilə bağlı əlavə xərclər olduqda, bu xərcləri düzəldilmiş çatdırılma xərcləri sekmesine daxil etmək mümkündür.

Düzgün məlumatı daha yaxşı saxlamaq üçün sənədlər və URL-lər tədarükçü fakturasına əlavə edilə bilər.

Təchizatçı hesab-fakturasının yaradılması ilə bağlı səhvlər

Əgər icazə verilən poçt dövrləri məsələsini alsanız, icazə verilən göndərmə dövrləri məsələsini necə həll etmək barədə tam bələdçimizə baxın.

Göndərmə əvvəlki maliyyə ili məlumat mesajında ​​baş verir, bu SAP tədarükçisinin hesab-fakturasını yaratmağınıza mane olmaz. Bununla birlikdə, maliyyə ili poçtun göndərilməsinə icazə vermək üçün açıq olmalıdır.

Tez-Tez Verilən Suallar

FB60-da əməliyyatdan istifadə edərək bir təchizatçı fakturanı necə yaradırsınız?

SAP FIORI-də bir təchizatçı fakturası yaratmaq, FB60 vasitəsilə təchizatçı təfərrüatları, hesab-faktura məlumatlarını və müvafiq mühasibat məlumatlarını daxil etmək daxildir.

Videoda əsas Satıcı Fakturası İdarəetmə