La resolució del saldo dels problemes no és zero mentre es crea la factura del proveïdor a SAP
Saldo no zero error al crear la factura del proveïdor
Durant la creació d’una factura de proveïdor en un sistema SAP, es podria produir un saldo d’errors no zero. A la interfície FIORI, l'error es descriu a continuació:
- Diagnòstic: el sistema ha descobert una diferència entre els dèficits i els crèdits. La diferència està fora dels límits de tolerància establerts.
- Resposta del sistema: el sistema no pot publicar el document.
- Procediment: si aquest missatge apareix quan processeu un document en línia, podeu canviar els imports o introduir nous elements fins que pugueu publicar el document. Podeu canviar el tipus de verificació de la factura, de manera que el document es pugui publicar posteriorment en segon pla. Si aquest missatge va aparèixer quan un document es va verificar en segon pla, ja podeu processar el document.
Per aconseguir publicar la factura del proveïdor SAP un cop ocorregut aquest error, seguiu la guia següent.
El saldo MIRO no funciona amb la verificació de zero
Xec del saldo de la factura del proveïdor
Comenceu per fer un cop d'ull a la transacció de la interfície SAP FIORI per a la creació de factures del proveïdor a l'extrem superior esquerre. El saldo de la factura es mostra en vermell per si el saldo no és correcte.
Comença per obrir la pestanya ítems del compte de registre general.
En aquesta pestanya, feu clic a la icona més per crear un nou compte de comptador general per a la factura.
Per trobar el compte de registre general adequat per utilitzar a la factura, utilitzeu la funció de cerca.
Un cop seleccionat el compte de comptador general, introduïu l’import correcte a considerar a la llista d’elements.
A continuació, premeu Enter per fer que el sistema SAP processi el canvi i, si l’import és correcte, el saldo situat a l’angle superior esquerre de la creació de la factura del proveïdor s’ha de posar en verd, és a dir, es pot crear la factura.
Preguntes Més Freqüents
- Què significa el saldo no un error zero a SAP Quan es crea factura de venedors?
- Això significa que el sistema ha detectat una diferència entre el dèbit i el crèdit, i aquesta diferència es troba fora de les toleràncies especificades. És a dir, el sistema no pot publicar el document.
- Com es pot abordar l'error Balanç no zero quan es crea una factura de proveïdors a *SAP *?
- Aquest error es resol normalment assegurant que l’import total de la factura coincideix amb l’import total dels articles enumerats.
Introducció a SAP HANA per a empreses no tecnològiques en vídeo
Yoann Bierling és un professional de consultoria i consultoria digital, que té un impacte global a través de l’experiència i la innovació en les tecnologies. Passat per empoderar les persones i les organitzacions per prosperar en l’era digital, se li impulsa a obtenir resultats excepcionals i impulsar el creixement mitjançant la creació de contingut educatiu.
