Com es crea una factura de proveïdor a SAP? FB60 a SAP FIORI

Procés de creació de factures del proveïdor SAP

La creació de factures de proveïdor de SAP és un procés senzill a la interfície SAP FIORI, amb una transacció dedicada que s’anomena de la mateixa manera: crear factura de proveïdor. La factura del proveïdor de SAP es pot crear fent referència a una comanda de compra de SAP o simplement afegint les línies de comanda necessàries. La transacció SAP utilitzada per crear la factura del proveïdor és FB60.

Introducció d'informació general

Comença per obrir la transacció Crear factura de proveïdors des de la interfície FIORI del sistema SAP.

Si el mateix usuari ja ha creat factures al mateix sistema, el sistema proposarà reutilitzar la informació anterior, estalviant així entrar una i altra vegada la mateixa informació.

La informació general necessària per a la creació d’una factura del proveïdor SAP és la següent:

• codi d’empresa, que es pot seleccionar mitjançant el formulari de cerca,
• import de la factura bruta, que haurà d'equilibrar en els registradors corresponents,
• data de factura, que per defecte és la data actual,
• data de publicació, que per defecte és la data actual,
• la referència, que és un camp de text gratuït, que es farà servir per recuperar la factura més endavant,
• facturació.

Un cop introduïda tota aquesta informació bàsica a la interfície FIORI, podeu continuar amb altres pestanyes.

Referències de la comanda de compra

En cas que la factura del proveïdor faci referència a una o més comandes de compra, es poden introduir a la pestanya corresponent, trobant la comanda de compra SAP adequada al sistema.

Pestanya elements del compte G / L

Un pas important és equilibrar la factura introduint els imports invertits al compte de registre general correcte.

Cada element de la factura del proveïdor s'ha d'introduir en la quantitat corresponent als articles del compte de registre general.

Un cop s’hagi equilibrat tot el valor de la factura del proveïdor de SAP, el saldo de la factura a l’angle superior esquerre de la interfície FIORI es tornarà de color verd, demostrant que la factura s’ha equilibrat econòmicament.

Fitxa fiscal i pestanya de pagament

A la pestanya d’impostos, és possible afegir sempre que sigui necessari informació específica d’impostos relacionada amb la factura del proveïdor.

La pestanya de pagament permetrà introduir més informació de pagament, com ara termes de pagament, en cas que es permeti un retard o la data de venciment dels pagaments.

Pestanya i fitxers adjunts de lliurament no previstos

En cas de despeses addicionals relacionades amb el lliurament que no s’han previst en discutir i crear la factura amb el proveïdor, és possible introduir aquests costos a la pestanya Costos d’enviament previstos.

Podeu afegir documents i URL a la factura del proveïdor per emmagatzemar millor la informació correcta.

Errors relacionats amb la creació de factures del proveïdor

Si rebeu un problema de períodes de publicació permesos, consulteu la nostra guia completa sobre com resoldre el problema de períodes de publicació permesos.

Si la publicació té lloc en el missatge d'informació de l'any fiscal anterior, això no impedirà la creació d'una factura al proveïdor SAP. Tanmateix, és possible que l'exercici estigui obert per permetre la publicació.

Preguntes Més Freqüents

Com es crea una factura de proveïdors mitjançant la transacció FB60 a SAP Fiori?

Crear una factura de proveïdors a SAP Fiori mitjançant FB60 consisteix en introduir detalls del proveïdor, dades de factura i informació de comptabilitat rellevant.

Administració bàsica de gestió de factures del venedor en vídeo