ME21N opretter indkøbsordre i SAP

SAP købsordre transaktion ME21N

En indkøbsordre, også kendt som SAP PO, anvendes i flere indkøbsprocesser i SAP, såsom intern indkøb, fra en virksomhed i virksomheden til en anden virksomhed i virksomheden, ekstern indkøb til direkte forbrug af lagre under fremstillingsprocesserne, og erhvervelse af tjenesteydelser.

Tcode for at oprette indkøbsordre i SAP er ME21N.

SAP tcode display købsordre er ME23N.

Indkøbsordrer anvendes også til specifikke processer som underleverancer (også kaldet tollproduktion), når et andet firma bruger dine råvarer til at skabe halvfabrikata eller færdige gode, tredjepart, når et andet firma skaber helt halvfabrikata eller færdigvarer, og forsendelse , når varer tilhører dig, indtil de sælges til kunden, men kunden gemmer dem.

Der er flere måder at oprette en indkøbsordre på, f.eks. Ved at henvise til en indkøbsrekvisition ved brug af en forespørgsel om tilbud, også kaldet RFQ, fra et citat, ved at kopiere en anden eksisterende købers ordre, fra en eksisterende kontrakt eller endelig fra et salg bestille.

Sådan oprettes købsordre i SAP ved hjælp af ME21N

Indkøbsordrer oprettes i transaktionen ME21N, tidligere kendt som ME21.

Start med at indtaste PO-koden ME21N, opret købsordre.

Det første trin består i at indtaste grundlæggende stamdataoplysninger såsom indkøbsorganisationen, indkøbsgruppen og firmakoden.

Der skal du indtaste et leverandørnummer, som allerede skal eksistere i systemet. Listen over materialenumre, der skal købes fra denne leverandør, kan indtastes på listen, hver af dem har brug for en mængde i forhold til en given måleenhed. Måleenheden er ikke nødvendig, da systemet kan få det fra købsoplysninger rekord PIR.

Herefter bekræftes med enter for at få SAP automatisk at fylde de andre felter.

Oplysninger fra både købsoplysningerne og materialemasteren hentes af systemet og indtastes i indkøbsordens felter. Th sælger master data er også nødvendigt i denne proces, hvor systemet finder sig selv værdier. De vil være synlige i de følgende skærmbilleder.

ME21N oprette indkøbsordre

Leveringsdato og nettopriser beregnes ud fra de oplysninger, der allerede er tilgængelige i stamdataene, og derfor er det nødvendigt at have en god masterdatastyring på plads, ellers kan der vises nogle forkerte værdier.

Nogle oplysninger hentes automatisk og kopieres simpelthen, mens andre oplysninger beregnes og tilpasses til de særlige forhold i den købsordre, der oprettes.

Standardteksterne hentes direkte fra købsinfo-record-masterdataene, som følger:

Info record PO tekst kommer fra info record data,

Info rekord notat er taget fra info rekord master data,

Tekst på dette felt kommer fra den købsoplysninger, der blev brugt i indkøbsordren.

Oplysninger om indkøbsordreoverskrift

Købsordren består af flere faner på header niveau:

Levering / faktura, som indeholder betalingsbetingelser og handelsoplysninger. Der kan betalingsbetingelserne vælges, f.eks. 60 dage efter levering, eller et betalingsudtryk, som du gerne vil bruge til denne indkøb. Desuden skal inkotermerne indtastes i det tilsvarende felt,

Betingelser med priser og betingelser på header niveau

Tekster, med header niveau tekst vedligeholdelse,

Adresse, med leverandøradressedata, der kommer direkte fra leverandørens stamdata,

Kommunikation med leverandørkontaktdata som ansvarlig navn, telefonnummer og intern leverandørreference,

Partners, med partneroplysninger fra SAP-tabel EKPA,

Yderligere data, med kollektive nummer og leverandør momsregistreringsnummer,

Import, med udenrigshandelsdata, hvis bestilling og levering af lande både er i EU, for eksempel

Organisationsdata, automatisk fyldt med indkøbsorganisation, indkøbsgruppe og firmakode, men der kan opdateres,

Status, der indeholder købsordens nuværende status, og som kan bruges til at se fremskridt i indkøbsordren. For eksempel kan du se der, hvis købsordren er aktiv eller ej, hvis købsordrebekræftelsen allerede er sendt, leveringsstatus eller faktura status. Oplysninger om ordremængder og værdier, leverede mængder og værdier, der stadig leverer mængder og værdier, fakturerede mængder og værdier og nedbetalinger, opdateres i overensstemmelse hermed, indtil købsordren er afsluttet.

Oplysninger om indkøbsordre

På vareniveau er andre faner tilgængelige med ekstra oplysninger pr. Vare i indkøbsordren:

Materiale data, med vareinformation som materialegruppe fra købsoplysninger rekordmasterdata, leverandør nummer, stregkoder EAN eller UPC nummer, leverandør underordre, batch nummer, leverandør batch nummer og varekode,

Mængder / vægte, hvor mængden og måleenheden for varen kan justeres om nødvendigt

Leveringsplan, hvor de mængder, der skal leveres på en given dato, kan indstilles

Levering med overleveringsog underleverance tolerancer over og under, som levering skal afvises, men også andre oplysninger som leveringsstatus eller leveringsrestitution,

Faktura, med oplysninger, der er nødvendige for fakturaen, og et vigtigt felt Skat, der måtte være nødvendigt, afhængigt af typen af ​​køb,

Betingelser, hvis der er specifikke betingelser for køb af denne vare, som f.eks. Rabat, bruttopris mv.

Kontoopgave, hvor hovedboggen og anden kontoinformation kan ændres,

Tekster med alle tekster relateret til den givne vare

Leveringsadresse, som som standard er bestillingsfirmaets adresse, men det kan ændres om nødvendigt

Bekræftelser med yderligere oplysninger om varens bekræftelseskontrol, ordrebekræftelse og nødvendigheden heraf.

og nogle få mere som betinget kontrol.

SAP PO fejlløsning

Når alle oplysninger er indtastet, er det muligt at prøve at oprette indkøbsordren, efter hvad et vindue vil pop-up med listen over fejl, når det er relevant, som i vores eksempel:

Rolle VN er ikke defineret i master record for leverandør, som kun er en advarsel, men betyder at stamdata skal opdateres,

Indkøbsordre 00010 indeholder stadig fejlbehæftede kontoopgaver, hvilket betyder at det specifikke element skal rettes, inden du opretter indkøbsordren,

Kan leveringsdato være opfyldt? (Realistisk leveringsdato: 20.02.2017), kan en simpel advarsel, der viser, at den ønskede leveringsdato ikke kan opfyldes i henhold til indkøbsrekvisitioner,

Generel hovedbog G / L-konto kan ikke bruges (korrigér), hvilket er en reel fejl og har brug for en korrektion i hovedboken eller brugen af ​​det korrekte kontonummer.

SAP købsordrebekræftelse

Når alle fejlene er løst med succes, er det endelig muligt at gemme den nye indkøbsordre i systemet, efter hvad en SAP-indkøbsordrebekræftelse vises, inklusive SAP-indkøbsordrenummer.

SAP købsordre tabel

EKPO, køb af dokumentpostbord,

EKKO, indkøbs dokumentoverskrift,

EBAN, indkøbsrekvisitionstabel,

EKBE, historie pr. Indkøbsdokumentbord

EINA, Indkøb Info Record: General Data tabel,

VBAK, Salgsdokument: Salgsdata salgsordre i SAP,

VBAP, Salgsdokument: Produktdata salgsordre tabel i SAP.

Blanket indkøbsordre i SAP

En Blanket Purchase Order i SAP er en indkøbsordre eller SAP PO med både en gyldighedsperiode, herunder startog slutdato og en grænseopsætning på SAP PO-elementerne. Der er ingen varekvittering at finde sted, og betalingen udløses af faktureringsprocessen med flere fakturaer, der kan behandles på samme tid.

Denne specifikke forretningsproces kaldes tæppe købsordre i SAP, også tilgængelig med SAP indkøbsordre tcode ME21N for at oprette og ME23N for at vise.

Opret købsordre fra købsrekvisition i SAP

Forskellen mellem købsrekvisition og købsordre er, at indkøbsrekvisitionen er som en indkøbsliste, men er kun til intern godkendelse. Når indkøbslisten eller indkøbsrekvisitionen er godkendt af de nødvendige interne afdelinger, kan den sendes til sælgeren og er nu en købsordre, hvilket betyder, at sælgeren kan levere alle varerne og indkøbsafdelingen betaler det.

For at oprette en købsordre fra købsrekvisition i SAP, brug indkøbsordrekode ME21N og vælg indkøbsrekvisition på hovedskærmen. Indtastning af indkøbsrekvisitionsnummeret udløser indkøbsordens oprettelse fra indkøbsrekvisitionen.

Jeg oprettede en ordre ved hjælp af me21n, men jeg skrev ikke det genererede nummer ned. hvordan finder jeg denne ordre?

For at finde et indkøbsordrenummer, når du ikke skrev nummeret ned, er den bedste løsning at gå til transaktionen SE16N og vise tabellen EKKO Indkøb af dokumenthoved.

Derfra skal du søge ved hjælp af standardfiltrene, for eksempel ved oprettelsesdato for indkøbsordre eller ved hjælp af brugernavn - alle oplysninger, du kender om den PO, der er oprettet i ME21N.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvordan får jeg SAP indkøbsordre -rapport?

Når alle fejl er blevet løst med succes, kan du gemme den nye indkøbsordre på systemet, og bekræftelsen af ​​SAP -købsordren vises, inklusive SAP indkøbsordrenummer.

Hvad er de forskellige indkøbsprocesser, som en indkøbsordre bruges i *SAP *?

I *SAP *bruges en indkøbsordre (PO) til processer som intern indkøb mellem virksomhedsanlæg, ekstern indkøb til fremstilling og erhvervelse af service.

Introduktion til SAP HANA til ikke-teknikere i video