Arazoen saldoa ez da zero konpontzen hornitzailearen faktura SAPen sortzen zen bitartean
Saldoa ez da zero errorea hornitzailearen faktura sortzen zen bitartean
Hornitzaileen faktura SAP sisteman sortu bitartean, baliteke akatsen oreka ez izatea zero. FIORI interfazean ere errorea honela deskribatzen da:
- Diagnostikoa: sistemak zorraren eta kredituen arteko aldea aurkitu du. Aldea ezarritako tolerantziaren mugetatik kanpo dago.
- Sistemaren erantzuna: sistemak ezin du dokumentua bidali.
- Prozedura: Mezu hau dokumentu bat online prozesatzen ari zarenean agertzen bada, zenbatekoak alda ditzakezu edo elementu berriak sartu dokumentua bidali arte. Faktura egiaztatzeko mota alda dezakezu, gero dokumentua atzeko planoan argitaratu ahal izateko. Mezu hau dokumentu bat atzeko planoan egiaztatu zenean agertu bazen, orain dokumentua prozesatu dezakezu.
Errore hau gertatu ondoren SAP hornitzailearen faktura argitaratzeko kudeatzeko, jarraitu gidaliburua.
MIRO Saldoa ez da zero egiaztapena funtzionatzen
Hornitzaileen fakturaren oreka egiaztatzea
Hasteko, goiko ezkerreko izkinan hornitzaileen fakturak sortzeko SAP FIORI interfazearen transakzioari begirada bat ematen zaio. Fakturaren saldoa gorriz agertzen da saldoa zuzena ez bada.
Hasi kontabilitate orokorraren kontuak fitxan irekitzen.
Fitxa horretan, egin klik plus ikonoan fakturaren Ledger kontu orokorreko elementu berria sortzeko.
Fakturan erabili beharreko liburu-kontu orokor egokia aurkitzeko, erabili bilaketa funtzioa.
Zerrenda Orokorraren kontua hautatuta, idatzi zerrendako elementuak kontuan hartu beharreko zenbatekoa.
Ondoren, sakatu Sartu SAP sistema prozesatzeko aldaketa, eta zenbatekoa zuzena bada, hornitzailearen faktura sortzearen goiko ezkerraldeko saldoa berde bihurtu beharko litzateke, faktura orain sor daiteke.
Galdera Arruntak
- Zer da saldoa ez dela zero errore SAP saltzailearen faktura sortzerakoan?
- Horrek esan nahi du sistemak zordunketa eta kredituaren arteko aldea antzeman duela, eta desberdintasun hori zehaztutako tolerantzien kanpo dago. Hau da, sistemak ezin du dokumentua bidali.
- Nola aurre egin 'oreka ez zero' errorea hornitzailearen faktura sortzerakoan SAP -n?
- Errore hau normalean fakturaren zenbatekoa zerrendatutako elementuen kopuru osoarekin bat datorrela ziurtatuz da.
Aurkezpena SAP HANA bideoetan teknologiarik gabekoak
Yoann Bierling web argitalpen eta aholkularitza digitaleko profesionala da, teknologien espezializazio eta berrikuntzaren bidez eragin globala eginez. Aro Digitalean hazteko gizabanakoak eta erakundeak ahalduntzeaz arduratzen da, aparteko emaitzak ematera bultzatzea eta hazkundea bultzatzea hezkuntza edukien sorreraren bidez.
