Nola sortu hornitzaile faktura SAPen? FB60 SAP FIORI-n

SAP hornitzailearen faktura sortzeko prozesua

SAP hornitzaileen faktura sortzea SAP FIORI interfazearen prozesu zuzena da, modu berean izendatzen den transakzio dedikatu batekin: hornitzaile faktura sortu. SAP hornitzaileen faktura SAP erosketa eskaera erreferentziatzat edo besterik gabe beharrezko lerro elementuak gehituz sor daiteke. Hornitzaileen faktura sortzeko erabilitako SAP transakzioa FB60 da.

Informazio orokorra sartzea

Hasi Sortu Hornitzaileen Faktura transakzioa FIORI interfazetik zure SAP sisteman irekitzen.

Erabiltzaileak berak sistema berean fakturak sortu badituzu, sistemak aurreko informazioa berrerabiltzea proposatuko du, eta horrela, informazio bera behin eta berriz sartzea aurreztuko da.

Hona hemen SAP hornitzaileen faktura sortzeko beharrezkoa den informazio orokorra:

• enpresaren kodea, bilaketa orria erabiliz hauta daiteke,
• fakturaren zenbateko gordina, dagokion erlojugileetan orekatu beharko dena,
• fakturaren data, une hau lehenetsitakoa,
• bidalketa data, hau da, lehenespenez, uneko data,
• erreferentzia, testu librearen eremua da, eta gero faktura berreskuratzeko erabiliko da,
• fakturazio-alderdia.

Oinarrizko informazio hori FIORI interfazean sartu ondoren, beste fitxekin jarraitu dezakezu.

Erosketa eskaeraren erreferentziak

Hornitzailearen fakturak erosketa eskaera bat edo gehiago aipatzen baditu, dagokion fitxan sartu daitezke sisteman SAP erosteko eskaera egokia aurkituz.

G / L kontuko elementuen fitxa

Urrats garrantzitsua da faktura orekatzea, erregistratutako kontu orokor egokian gastatutako zenbatekoak sartuta.

Hornitzailearen fakturaren elementu bakoitza dagokion zenbatekoan sartu behar da kontu orokorreko kontuetako elementuetan.

SAP hornitzailearen fakturaren balio osoa orekatu ondoren, fakturaren saldoa FIORI interfazearen goiko ezkerreko izkinan berde bihurtuko da, faktura ekonomikoki orekatuta dagoela erakutsiz.

Zerga fitxa eta ordainketa fitxa

Zerga fitxan, hornitzaileen fakturarekin erlazionatutako zerga informazio zehatza erantsi daiteke beharrezkoa denean.

Ordainketa fitxak ordainketa informazio gehiago sartzeko aukera izango du, hala nola ordainketa baldintzak, atzerapena onartzen bada edo ordainketak egiteko epea.

Aurreikusi gabeko entrega kostuen fitxa eta eranskinak

Hornitzailearekin faktura eztabaidatu eta sortzerakoan aurreikusten ez den bidalketaren inguruko kostu gehigarrien kasuan, posible da kostu horiek aurreikusitako entrega-kostuak fitxan sartzea.

Hornitzaileen fakturan agiriak eta URLak gehitu daitezke informazio egokia gordetzeko.

Hornitzaileen faktura sortzeari lotutako akatsak

Baimendutako bidalketa-aldien ale bat jasotzen baduzu, ikusi gure gida osoa baimendutako bidalketa-aldien arazoa nola konpontzeko.

Izan ere, aurreko ekitaldiko informazio mezuan bidalketa egiteak, horrek ez dizu eragotziko SAP hornitzailearen faktura sortzea. Hala ere, baliteke ekitaldia irekita egon behar izatea bidalketa baimentzeko.

Galdera Arruntak

Nola sortzen duzu hornitzailearen faktura FB60 transakzioa erabiliz SAP fiori?

Hornitzaileen faktura sortzea SAP Fiori Via FB60-k hornitzailearen xehetasunak, fakturen datuak eta kontabilitateari buruzko informazio garrantzitsua sartzea dakar.

Oinarrizko Saltzailearen Fakturen Kudeaketa Administrazioa bideoan