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Questions d'entretien SAP MM - et leurs réponses

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Questions et réponses sur l'entretien avec SAP MM

Vous trouverez ci-dessous une liste des questions d’entrevue SAP courantes et probables ainsi que leurs réponses. N'hésitez pas à rechercher dans un système SAP opérationnel comment ces réponses sont réellement utilisées avant de passer à un entretien.

1 - Procédures de planification disponibles dans la planification basée sur la consommation

Plusieurs méthodes de planification sont utilisées dans la planification des besoins en composants, à savoir la planification des exigences en matériel:

- procédure de point de commande (VM),

- planification basée sur les prévisions (VV),

- Planification par étapes (PD) des matériaux.

Ils sont en fait détaillés dans la transaction de création d'article MM01, dans l'onglet MRP1.

2 - Comment sont créés les ordres planifiés

Les ordres planifiés sont créés après une proposition d’approvisionnement interne, créée par le système.

Le contrôleur MRP peut créer un ordre planifié lors d'un approvisionnement fournisseur ou créer directement une demande d'achat.

Une fois qu'un planifié a été converti en une demande d'achat, il est envoyé au service des achats où il peut être suivi d'un bon de commande.

Les commandes planifiées peuvent être converties en demandes d'achat avec le code de transaction MD14.

3 - Quels sont les niveaux d'organisation de la structure d'entreprise

Le niveau d'organisation SAP commence au niveau du client, suivi de la société, unité disposant de sa propre comptabilité, son solde financier, son compte de résultat.

Après ce niveau, une entreprise peut avoir plusieurs usines, les unités opérationnelles d’une entreprise. Il peut représenter un siège, une usine, un bureau de vente ou toute autre organisation interne à la société.

Une organisation d'achats, divisée en groupes d'achats, sera l'unité d'organisation suivante d'une structure d'entreprise.

4 - Comment organiser les organisations d'achats

Une organisation d'achats peut appartenir à une entreprise et non à une usine et gère généralement les achats de plusieurs usines à la fois, ce que l'on appelle les achats centralisés.

Il est également possible d’avoir une organisation d’achat par division, auquel cas on parle d’achat centralisé.

5 - Définir les stocks spéciaux

Un stock spécial est enregistré dans la comptabilité, mais n'est pas détenu ni stocké par la société.

Par exemple, l'envoi est un stock spécial.

6 - Comment transférer des matériaux dans une autre usine

Il est possible de transférer des articles sans ordre de transfert de stock, mais cela ne devrait pas être fait car des documents tels que l'entrée de marchandises, l'historique des commandes d'achat ou l'ordre de transport de stock seraient perdus.

7 - Différence entre bon de commande et demande d'achat

Une demande d'achat est un document interne uniquement qui informe le service des achats de la demande d'achat d'un article.

Un bon de commande est un document contraignant envoyé à un fournisseur externe pour livrer certaines marchandises en échange d'un paiement.

8 - Qu'est-ce qu'un appel d'offres?

Un appel d'offre est une demande de devis. Ce document est envoyé à plusieurs fournisseurs susceptibles de répondre à une demande d'achat.

Le système SAP est alors en mesure de sélectionner le meilleur fournisseur en fonction de ses réponses.

9 - Qu'est-ce qu'une procédure de libération?

La procédure de validation approuve certains documents, par exemple les demandes d'achat ou les commandes d'achat, en fonction de critères configurés définis.

Lorsque différents départements sont responsables de différents groupes de matériaux, la procédure de validation définit différentes actions.

10 - Comment faire une sortie de marchandises

Avec la transaction MIGO, il est possible d'effectuer une sortie de marchandises.

Le type de mouvement est une information importante pour la sortie de marchandises.

Il peut être créé directement à partir d'une commande existante ou tous les articles peuvent être créés manuellement.

11 - Comment renvoyer des articles à un fournisseur

Après avoir enregistré l'entrée de marchandises pour une commande d'achat donnée, il est possible de définir certains articles comme étant marqués pour le retour au fournisseur.

Le type de mouvement pour un retour au fournisseur est 161.

12 - Quels sont les composants clés des données de base

Les composants clés des données de base de la fiche article sont les suivants:

- Fiches d'informations matérielles, accessibles dans la transaction ME11,

- les listes de fournisseurs, accessibles dans la transaction ME01,

- répartition des quotas, accessible dans la transaction MEQ1,

- Fournisseurs, accessibles dans la transaction MK01,

- évaluation du fournisseur, accessible dans la transaction ME61,

- Type de condition, accessible dans la transaction MEKA.

13 - Qu'est-ce que l'évaluation du fournisseur?

La transaction d'évaluation du fournisseur ME61 permet de sélectionner la source d'approvisionnement appropriée en utilisant les scores d'un fournisseur particulier.

Les scores vont de 1 à 100 et dépendent de nombreux critères.

14 - Qu'est-ce que le tableau de données de la fiche article

Les principales tables des données de base article sont MARA, données générales et MARC, données d'usine.

De nombreuses autres tables sont utilisées, mais sont secondaires, telles que MBEW, MARD, etc.

15 - Comment trouver la valeur logique pour un article en stock

Cette information se trouve dans la transaction MC49, ratio: valeur moyenne du stock.

16- Comment effectuer une vérification de facture

Lorsqu'une facture fait référence à un document existant, tel qu'une commande d'achat, le système obtiendra toutes les données relatives à la facture de la commande d'achat, telles que le fournisseur, l'article, la quantité et toutes les lignes et détails de la commande d'achat.

Cet enregistrement de facture est effectué dans la transaction MIRO.

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