* SAP* FICO: Kako riješiti pogrešku F5155 Nema odobrenja za iznos?
- Što je pogreška F5155?
- Koja je SAP poruka o pogrešci F5155?
- Kako riješiti ovaj specifični SAP problem?
- 1., uspostavite zajednicu koja prihvaća korisnike.
- Drugo, prilagodite se grupi tolerancije prikaza za FI.
- Maksimum za primjenu postupaka objave
- 3., skupina tolerancije mora se spasiti i prevoziti.
- Gdje mogu pronaći kôd tvrtke za *SAP *?
- Često Postavljana Pitanja
Kada pokušate unijeti novu fakturu za referentni broj koji nema ispravno uspostavljenu grupu usklađenosti, možete primiti poruku upozorenja F5155. To se događa kada ste povezani s grupom korisnika koja nema jasno utvrđenu skupinu tolerancije.
Ovaj SAP problem nije teško riješiti; Međutim, morat ćete prilagoditi svoj unos u SPRO IMG da biste to učinili. To može biti nešto što mogu učiniti samo pojedinci koji imaju pristup takvim prilagodbama, poput iskustva tvrtke ili mrežnih administratora. U ovom ćete članku naučiti SAP Kako riješiti pogrešku F5155 bez odobrenja za iznos.
Što je pogreška F5155?
Pogreška F5155 Poruka: Potrošačima ili dobavljačima iz korporativnog zakona nije dat iznos odobrenja u broju poruke F5155. Kada primite pogrešku Nema dopuštenja za korisnike u poslovnom kodu, najvjerojatniji uzrok pogreške je da tolerancija nije postavljena u postupku Tolerancije kupca-dobavljača OBA3 koje ste naveli.
Kada pokušavate unijeti izjavu o računu u transakcijskoj miro, poruka o pogrešci bez iznosa odobrenog za distributere klijenata u tvrtki može se pojaviti nakon što pokušava spremiti obrazac za narudžbu ili podatke o fakturi.
Pojavit će se u traci detalja na zaslonu SAP. Da biste ga omogućili, trebat će vam pristup da biste ga konfigurirali.
Koja je SAP poruka o pogrešci F5155?
Pogledajmo pogrešku F5155 koja se pojavljuje na vašem zaslonu, dvostrukim klikom na njega dovest će kontekstni izbornik.
Ne dodjeljujete se korisničkoj zajednici, kao što pokazuje poruka o pogrešci F5155. Kao rezultat, nemate nikakvu količinu odgovarajućeg odobrenja za svoje okolnosti. U ovom je trenutku ograničen maksimalni broj naplaćen korisnicima.
Ako korisnik SAP nema dodijeljenu korisničku grupu, koristit će se broj odabran za praznog korisnika. Međutim, moguće je da još nije postojala količina konfigurirana za praznog korisnika.
Kako riješiti ovaj specifični SAP problem?
1., uspostavite zajednicu koja prihvaća korisnike.
Da biste riješili ovo pitanje, pokrenite SPRO IMG transakciju, a zatim se kretajte do upravljanja materijalima> Provjera logističke fakture> Kontrola dozvole i pokretanje uspostavljenih opcija tolerancijskih grupa iz tog odjeljka.
Nakon toga, provjerite ponovno postoji li već postoji li već referentni broj tolerancije. Ako to nije bio slučaj, morat ćete uspostaviti novu grupiranje tolerancije klikom na ikonu da biste to učinili, a zatim unesete poslovni broj u kojem grupu treba generirati.
Drugo, prilagodite se grupi tolerancije prikaza za FI.
Nakon što je stvorena skupina tolerancije za kontrolni račun, imat ćete mogućnost odabira specifikacija koje se odnose na grupu za referentni broj i valute u kojima pripadaju tolerancije.
Maksimum za primjenu postupaka objave
- Trošak po zapisu
- Trošak po predmetima za otvaranje
- popust po proračunskoj stavci
- Pravni diferencijal plaćanja za prodaju u broju, postotku i novčanim plaćanjima;
- Razlike u pravnim transakcijama za troškove u vrijednosti, postotak i posebne ugovore; iznos po retku u ukupnom broju
3., skupina tolerancije mora se spasiti i prevoziti.
Nakon uspješnog uštede vaših promjena, bit ćete vraćeni u postupak tolerancijskih grupa za korisnike po poslovnom kodu, gdje ćete moći pogledati novoosnovanu tolerancijsku skupinu.
Prije nego što krenete u završnu fazu stvaranja računa, prvo morate dovršiti uštedu skupina tolerancije za pojedince. Ovaj korak mora sadržavati novu grupu koju ste upravo definirali.
Nakon što ste spremili svoje promjene klikom na gumb Spremi, od vas će se tražiti zahtjev za prijenos, a nakon toga ćete se moći vratiti u Transakcijsku proizvodnju miro fakture!
Gdje mogu pronaći kôd tvrtke za *SAP *?
Unutar *SAP *, početna organizacija za financijsko izvještavanje naziva se poslovni kodeks. Unutar ove organizacijske jedinice generiraju se izvješća kao što su račun dobiti i gubitka, račun gubitaka, profit i ostale ključne vrste financijskog izvještavanja. Nemoguće je koristiti SAP sustav bez prethodnog uspostavljanja kodova tvrtke.
* SAP* FICO -* SAP* Financijsko računovodstvo i kontrola - jedan je od najvažnijih* SAP* modula. Može se integrirati s SAP mm, SAP sd, SAP pp, SAP scm, itd.
* SAP* Fico Miro je sustav financijskog upravljanja koji analizira financijske podatke organizacije.Često Postavljana Pitanja
- Koji su koraci uključeni u rješavanje pogreške F5155 u vezi s odobrenjem bez količine u SAP FICO?
- Rješavanje pogreške F5155 uključuje konfiguriranje ograničenja tolerancije za korisnika ili grupu u SAP FICO.
