Խնդրի մնացորդը զրոյական լուծելը SAPում մատակարարի հաշիվ ապրանքագիր ստեղծելիս
Մատակարարի հաշիվը ստեղծելու ժամանակ չկատարեք զրո սխալ
SAP համակարգում մատակարարի հաշիվ ապրանքագիր ստեղծելու ընթացքում կարող է առաջանալ սխալի հաշվեկշիռը զրոյական չէ: FIORI ինտերֆեյսում նույնպես սխալը նկարագրվում է հետևյալ կերպ.
- Ախտորոշում. Համակարգը հայտնաբերեց տարբերություն պարտքերի և վարկերի միջև: Տարբերությունը կայանում է սահմանված հանդուրժողականության սահմաններից դուրս:
- Համակարգի պատասխան. Համակարգը չի կարող փակցնել փաստաթուղթը:
- Ընթացակարգ. Եթե այս հաղորդագրությունը հայտնվում է այն ժամանակ, երբ դուք փաստաթուղթ եք մշակում առցանց, կարող եք փոխել գումարները կամ մուտքագրեք նոր նյութեր, մինչև կարողանաք փակցնել փաստաթուղթը: Կարող եք փոխել հաշիվ-ապրանքագրի հաստատման տեսակը, որպեսզի փաստաթուղթը հետագայում տեղադրվի ֆոնին: Եթե այս հաղորդագրությունը հայտնվեց այն ժամանակ, երբ փաստաթուղթը հավաստագրվեց հետին պլանում, ապա այժմ կարող եք մշակել փաստաթուղթը:
Այս սխալի դեպքից հետո SAP մատակարարի հաշիվը փակցնելու համար կարող եք հետևել հետևյալ ուղեցույցին:
MIRO հաշվեկշիռը զրոյական ստուգում չի գործում
Մատակարարի հաշիվների մնացորդի ստուգում
Սկսեք դիտել SAP FIORI ինտերֆեյսի գործարքը վերին ձախ անկյունում մատակարարի ապրանքագրերի ստեղծման համար: Հաշվեկշռի մնացորդը ճիշտ չլինելու դեպքում հաշիվ-ապրանքագրի մնացորդը ցուցադրվում է կարմիրով:
Սկսեք բացելով «Ընդհանուր պահոց» հաշիվների էջանիշը:
Այդ ներդիրում կտտացրեք գումարած պատկերակին ՝ հաշիվ-ապրանքագրի համար նոր General Ledger հաշվի տարրը ստեղծելու համար:
Որպեսզի հաշիվ ապրանքագիրում օգտագործելու ճիշտ ընդհանուր հաշիվ գտնեք, օգտագործեք որոնման գործառույթը:
Գլխավոր Լեդգերի հաշիվն ընտրվելուց հետո մուտքագրեք ճիշտ գումարը ՝ հաշվի գծում նշված գլխարկի համար հաշվի առնելու համար:
Այնուհետև սեղմեք enterը ՝ SAP համակարգը փոփոխելու գործընթացն իրականացնելու համար, և եթե գումարը ճիշտ է, մատակարարի հաշիվ-ապրանքագրի ստեղծման վերին ձախ անկյունում մնացորդը պետք է վերածվի կանաչի, այսինքն ՝ այժմ ապրանքագիր կարող է ստեղծվել:
Հաճախակի Տրվող Հարցեր
- Ինչ է հավասարակշռությունը զրոյական սխալը * SAP- ում * SAD- ի մեջ * Վաճառողի հաշիվ-ապրանքագիր ստեղծելիս:
- Սա նշանակում է, որ համակարգը հայտնաբերել է տարբերություն դեբետային եւ վարկի միջեւ, եւ այս տարբերությունը նշված հանդուրժողություններից դուրս է: Այսինքն, համակարգը չի կարող փակել փաստաթուղթը:
- Ինչպես լուծել «հավասարակշռությունը ոչ Զրո» սխալը * SAP- ում մատակարարի հաշիվ-ապրանքագիր ստեղծելիս:
- Այս սխալը սովորաբար լուծվում է `ապահովելով, որ հաշիվ-ապրանքագրի ընդհանուր գումարը համապատասխանի թվարկված իրերի ընդհանուր քանակին:
Ներածություն SAP HANA- ին ոչ-Tech- ի համար տեսանյութում
Yoann Bierling- ը վեբ հրատարակչական եւ թվային խորհրդատվական մասնագիտություն է, գլոբալ ազդեցություն ունենալով տեխնոլոգիաների փորձաքննության եւ նորարարության միջոցով: Անհատներին եւ կազմակերպություններին հզորացնելով թվային դարաշրջանում բարգավաճող անձանց նկատմամբ կրքոտ, նա վարում է բացառիկ արդյունքներ եւ աճ է առաջացնում կրթական բովանդակության ստեղծմամբ:
