Ինչպե՞ս ստեղծել մատակարարի հաշիվ ապրանքագիր SAP- ում: FB60- ը SAP FIORI- ում

SAP մատակարարի հաշիվ ապրանքագրերի ստեղծման գործընթաց

SAP մատակարարի ապրանքագրերի ստեղծումը SAP FIORI ինտերֆեյսում ուղղակի գործընթաց է `նվիրված գործարքով, որը կոչվում է նույն կերպ` ստեղծեք մատակարարի հաշիվ ապրանքագիր: SAP մատակարարի հաշիվը կարող է ստեղծվել SAP գնման պատվերի վկայակոչման միջոցով կամ պահանջվող տողերը պարզապես ավելացնելով: SAP գործարքը, որն օգտագործվում է մատակարարի հաշիվ ապրանքագիր ստեղծելու համար, FB60 է:

Ընդհանուր տեղեկություններ մուտքագրելով

Սկսեք ձեր SAP համակարգում FIORI ինտերֆեյսից բացել Ստեղծել մատակարարի ապրանքագիր գործարքը:

Եթե ​​նույն օգտագործողի կողմից արդեն ստեղծվել են հաշիվ-ապրանքագրեր, ապա համակարգը կառաջարկի օգտագործել նորից նախորդ տեղեկատվությունը ՝ դրանով իսկ խնայելով նույն տեղեկատվությունը կրկին ու կրկին մուտքագրվելուց:

SAP մատակարարի հաշիվ-ապրանքագիր ստեղծելու համար անհրաժեշտ ընդհանուր տեղեկատվությունը հետևյալն է.

• ընկերության ծածկագիրը, որը կարող է ընտրվել որոնման ձևի միջոցով,
• հաշիվ-ապրանքագրի համախառն գումարը, որը պետք է հավասարակշռված լինի համապատասխան գլխամասերի վրա,
• հաշիվ-ապրանքագրի ամսաթիվը, որը լռելյայն ընթացիկ ամսաթիվն է.
• փակցնելու ամսաթիվը, որը լռելյայն ընթացիկ ամսաթիվն է.
• տեղեկանք, որը տեքստի ազատ դաշտ է, և կօգտագործվի հաշիվ-ապրանքագիրն ավելի ուշ ստանալու համար,
• հաշիվ ապրանքագիր

Այս բոլոր հիմնական տեղեկությունները FIORI միջերես մուտքագրվելուց հետո կարող եք շարունակել այլ ներդիրներ:

Գնեք պատվերների հղումները

Եթե ​​մատակարարի հաշիվը հղում է կատարում մեկ կամ մի քանի գնումների պատվերների, դրանք կարող են մուտքագրվել համապատասխան ներդիրում ՝ համակարգում գտնելով SAPի գնման ճիշտ կարգը:

G / L հաշվի իրերի ներդիր

Կարևոր քայլը հաշիվը հավասարակշռելն է `մուտքագրելով ճիշտ ընդհանուր հաշվեկշռում հաշված ծախսված գումարները:

Մատակարարի հաշիվների յուրաքանչյուր կետ պետք է մուտքագրվի համապատասխան քանակությամբ `ընդհանուր հաշվեկշռի հաշվի կետերում:

Հենց որ հավասարակշռված լինի SAPի ամբողջ ապրանքային հաշիվի արժեքը, FIORI միջերեսի վերևի ձախ անկյունում ապրանքային հաշիվի մնացորդը կդառնա կանաչ, ինչը ցույց է տալիս, որ հաշիվը հավասարակշռված է:

Հարկային ներդիր և վճարման ներդիր

Հարկային ներդիրում հնարավոր է ավելացնել անհրաժեշտության դեպքում հարկային որոշակի տեղեկատվություն `կապված մատակարարի ապրանքագրի հետ:

Վճարման էջանիշը թույլ կտա մուտքագրել ավելի շատ վճարման տեղեկատվություն, ինչպիսիք են վճարման պայմանները, եթե հետաձգումը թույլատրվում է, կամ վճարումների ժամկետը:

Պլանավորված առաքման ծախսերը ներդիրն ու հավելվածները

Առաքման հետ կապված հավելյալ ծախսերի դեպքում, որոնք նախատեսված չեն եղել մատակարարի հետ հաշիվ-ապրանքագիր քննարկելիս և ապրանքագիր ստեղծելիս, հնարավոր է մուտքագրել այդ ծախսերը նորացված առաքման ծախսերի ներդիրում:

Umentsիշտ տեղեկությունները ավելի լավ պահելու համար մատակարարի հաշվում կարող են ավելացվել փաստաթղթեր և URLներ:

Մատակարարի հաշիվ-ապրանքագրի ստեղծման հետ կապված սխալներ

Եթե ​​ստանաք փակցնելու թույլատրելի ժամանակահատվածների թողարկում, տեսեք մեր ամբողջական ուղեցույցը, թե ինչպես լուծել փակցնելու թույլատրելի ժամանակահատվածների հարցը:

Քանի որ փակցումը տեղի է ունենում նախորդ ֆինանսական տարվա տեղեկատվական հաղորդագրության մեջ, դա չի խանգարի ձեզ ստեղծել SAP մատակարարի հաշիվ: Այնուամենայնիվ, հարկաբյուջետային տարին կարող է անհրաժեշտ լինել բաց, որպեսզի տեղադրումը թույլ տա:

Հաճախակի Տրվող Հարցեր

Ինչպես եք ստեղծում մատակարարի հաշիվ-ապրանքագիր, օգտագործելով FB60 գործարքը SAP fiori?

Մատակարարի հաշիվ-ապրանքագրի ստեղծում SAP Fiori միջոցով FB60- ը ներառում է մատակարարի մանրամասներ, հաշիվ-ապրանքագրերի տվյալներ եւ հաշվապահական հաշվառման համապատասխան տեղեկատվություն:

Հիմնական վաճառողի հաշիվ ապրանքագրերի կառավարման վարչությունը ՝ տեսանյութում