Kisaran nomor tidak ada untuk tahun ini



Tentukan kisaran angka untuk tahun ini

Faktur hanya dapat dibuat dalam kode perusahaan tertentu jika rentang nomor telah ditentukan untuk tahun yang bersangkutan, atau tersedia untuk semua tahun.

Kisaran nomor adalah nomor awal dan akhir, yang akan secara otomatis ditambahkan, yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik jenis dokumen tertentu, seperti faktur.

FBN1 dalam kode perusahaan kisaran nomor 01 tidak ada untuk tahun FI
Dalam kode perusahaan 1002, kisaran nomor 1 tidak ada untuk tahun 2010
Kisaran nomor FI tergantung tahun fiskal

Dalam kode perusahaan 1002, kisaran nomor 1 tidak ada untuk tahun 2010

Pesan no. F5150.

Diagnosis: Jenis dokumen yang Anda tentukan telah dialokasikan ke kisaran angka di tahun fiskal 2010 yang belum dibuat.

Prosedur: Periksa konfigurasi kisaran nomor untuk jenis dokumen yang ditentukan. Buat rentang angka ini jika belum ada atau alokasikan rentang angka yang valid untuk tipe dokumen.

Catatan: Masukkan '9999' sebagai tahun jika Anda ingin menggunakan rentang angka yang tidak tergantung pada tahun fiskal tertentu. Jika Anda melakukan ini, rentang nomor yang Anda alokasikan kemudian berlaku untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya.

Jika Anda ingin menggunakan rentang angka yang tergantung pada tahun fiskal, Anda harus membuatnya secara manual untuk tahun-tahun yang Anda perlukan menggunakan fungsi Salin menurut tahun fiskal.

Tentukan kisaran nomor faktur

Ketika nomor pesan kesalahan F5150 muncul, kisaran nomor tidak ada untuk tahun ini, langkah pertama adalah pergi ke transaksi pemeliharaan nomor nomor FBN1.

Dalam transaksi FBN1, langkah pertama adalah memilih kode perusahaan di mana kisaran angka diperlukan, karena rentang angka tergantung pada kode perusahaan, artinya dua dokumen mungkin memiliki nomor yang sama dalam kode perusahaan yang berbeda, misalnya di negara yang berbeda .

Kemudian, klik ikon kacamata untuk melihat interval angka, atau pada pena untuk memodifikasi rentang angka, atau untuk melihat statusnya.

Dokumen akuntansi perawatan interval

Dalam transaksi pemeliharaan interval FBN1, dimungkinkan untuk membuat rentang angka baru, memodifikasi interval angka, atau menghapus interval rentang angka.

Dalam contoh itu, untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi sebelumnya saat memasukkan faktur yang masuk, kami akan membuat rentang nomor baru untuk faktur dengan mengklik ikon plus di sudut kiri atas tabel rentang angka.

Sekarang, kita akan memasukkan nomor awal seperti 5100000000, dan nomor akhir 5999999999.

Ini berarti bahwa dokumen pertama untuk kode perusahaan ini akan diberi nomor 5100000000, yang berikutnya akan diberi nomor 5100000001, dan seterusnya.

Penting di sini untuk memilih jumlah digit yang tepat, untuk menghindari kehabisan angka yang tersedia, ketika angka tertinggi telah ditetapkan untuk suatu dokumen.

Jika satu tahun diberikan, maka rentang hanya akan digunakan pada tahun kalender yang diberikan. Jika tahun 9999 diberikan, maka kisaran nomor akan tersedia untuk tahun apa pun.

Tentu saja, jangan lupa untuk memberikan nomor range, di atas interval. Angka akan mengidentifikasi daftar angka, sementara interval akan menentukan angka awal dan akhir.

Pemeriksaan rentang nomor

Dimungkinkan untuk memeriksa apakah rentang nomor telah ditetapkan dengan menggunakan OBA7 transaksi, dan menemukan jenis dokumen yang tepat.

Kisaran angka yang diberikan adalah yang digunakan untuk nomor interval.

Kode faktur SAP

MIRO masukkan faktur yang masuk,

FB60 masukkan faktur masuk,

Faktur Cukai Masuk J1IEX,

Faktur Cukai Keluar J1IIN,

Gerakan Barang MIGO.

Kode faktur SAP ( Transaction Codes )

Tabel rentang angka di SAP

Tabel yang menyimpan rentang angka adalah NRIV, interval rentang angka, yang menyimpan rentang angka dengan jumlah mereka dan tahun fiskal.

Tabel rentang nomor dokumen SAP FI juga NRIV.

Tabel SE16 untuk Kisaran Nomor Dokumen?
SAP Table NRIV Interval Rentang Nomor

Kisaran nomor vendor di SAP

Untuk menetapkan rentang angka ke vendor, mulailah dengan membuat grup akun untuk vendor dalam transaksi OBD3.

Kemudian, buat rentang nomor untuk akun vendor dalam transaksi XKN1, dan tetapkan rentang nomor vendor ke grup akun vendor dalam transaksi OBAS.

Rentang Nomor Vendor

Kisaran nomor materi dalam SAP

Kisaran nomor material dalam SAP dapat dipertahankan dalam MMNR transaksi, atau dengan masuk dalam transaksi kustomisasi SPRO> IMG> Logistik Umum> Master Material> Pengaturan Dasar> Jenis Bahan> Tentukan kisaran angka untuk jenis material.

SAP MM Menentukan Kisaran Angka untuk Jenis Bahan

Mengelola Periode & Aktivitas CO berdasarkan Kode Perusahaan dalam video





Artikel serupa

Buat kode perusahaan di SAP FI

Buat kode perusahaan di SAP FI

Penciptaan kode perusahaan di SAP, salah satu unit organisasi paling mendasar dalam sistem SAP, cukup sederhana, dan dapat dilakukan secara langsung dalam gambar penyesuaian SPRO, di bawah Struktur Perusahaan> Definisi> Akuntansi Keuangan> Tentukan perusahaan.


Komentar (0)

Tinggalkan komentar