Saat membuat pesanan penjualan di SAP, Anda mungkin mendapatkan kesalahan Harga: Kondisi Wajib MWST hilang, karena kode pajak tidak konsisten antara produk pesanan dan pajak pelanggan.
Saat membuat pesanan penjualan di SAP, Anda mungkin mendapatkan kesalahan Harga: Kondisi Wajib MWST hilang, karena kode pajak tidak konsisten antara produk pesanan dan pajak pelanggan....
Saat Anda mencoba memasukkan faktur baru untuk nomor referensi yang tidak memiliki grup kepatuhan yang ditetapkan dengan benar, Anda dapat menerima pesan peringatan F5155. Ini terjadi ketika Anda terhubung ke sekelompok pengguna yang tidak memiliki grup toleransi yang jelas....
Ketika mencoba untuk memulai pekerjaan produksi startup buku besar dalam transaksi CKMSTART, pesan kesalahan C + 302, Buku besar bahan tidak aktif di pabrik, mungkin terjadi:
Ketika mencoba untuk memulai pekerjaan produksi startup buku besar dalam transaksi CKMSTART, pesan kesalahan C + 302, Buku besar bahan tidak aktif di pabrik, mungkin terjadi:...
* SAP* SD Order adalah titik awal dari proses penjualan. Misalnya, pelanggan memanggil dan memesan materi atau layanan, dan tenaga penjualan memasuki pesanan pelanggan ke dalam sistem SAP. Ini adalah elemen penting dalam keseluruhan sistem....
Ketika menghadapi kesalahan M3150 Kode perusahaan tidak ada atau belum dipelihara sepenuhnya, misalnya selama pembuatan materi dalam transaksi MM01, akar penyebabnya adalah kemungkinan besar bahwa tidak ada periode fiskal yang telah ditetapkan.
Ketika menghadapi kesalahan M3150 Kode perusahaan tidak ada atau belum dipelihara sepenuhnya, misalnya selama pembuatan materi dalam transaksi MM01, akar penyebabnya adalah kemungkinan besar bahwa tidak ada periode fiskal yang telah ditetapkan....
Saat membuat Pusat Biaya di SAP, masalah KM701 Pusat Laba tidak ada mungkin timbul atau, hanya, mencari cara membuat Pusat Laba? Atau mencoba menggunakan Pusat Laba yang tidak aktif, tetapi mendapatkan kesalahan Pusat Keuntungan KM738 disimpan dalam status tidak aktif (lihat di bawah ini untuk kesalahan terakhir ini)?
Saat membuat Pusat Biaya di SAP, masalah KM701 Pusat Laba tidak ada mungkin timbul atau, hanya, mencari cara membuat Pusat Laba? Atau mencoba menggunakan Pusat Laba yang tidak aktif, tetapi mendapatkan kesalahan Pusat Keuntungan KM738 disimpan dalam status tidak aktif (lihat di bawah ini untuk kesalahan terakhir ini)?...
Dalam upaya memperbaiki masalah, sangat penting untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kesalahan SAP. Selain itu, ada beberapa kode kesalahan yang terkait dengan berbagai kesalahan SAP. Dalam posting ini, kami akan menunjukkan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah * getah * yang mungkin Anda alami....
Ketika mencoba membuat Pesanan Pembelian, kesalahan dalam Akun SAP KI248 membutuhkan penugasan ke objek CO yang mungkin terjadi....
Pesan kesalahan F5155 mungkin muncul ketika grup toleransi belum ditentukan dengan benar untuk grup pengguna yang Anda tetapkan, dan Anda mencoba memasukkan faktur masuk untuk kode perusahaan itu....
Periode posting adalah interval waktu di mana ia diizinkan untuk membuat dokumen yang bertanggal dalam rentang itu.
Periode posting adalah interval waktu di mana ia diizinkan untuk membuat dokumen yang bertanggal dalam rentang itu....
Dimungkinkan dalam SAP untuk mengizinkan pengiriman pada periode sebelumnya, asalkan periode penutupan posting belum dilakukan pada target periode posting sebelumnya.
Dimungkinkan dalam SAP untuk mengizinkan pengiriman pada periode sebelumnya, asalkan periode penutupan posting belum dilakukan pada target periode posting sebelumnya....
Selama pembuatan faktur pemasok dalam sistem SAP, keseimbangan kesalahan bukan nol mungkin terjadi. Di antarmuka FIORI juga, kesalahan dijelaskan sebagai berikut:
Selama pembuatan faktur pemasok dalam sistem SAP, keseimbangan kesalahan bukan nol mungkin terjadi. Di antarmuka FIORI juga, kesalahan dijelaskan sebagai berikut:...
Pembuatan faktur pemasok SAP adalah proses langsung dalam antarmuka SAP FIORI, dengan transaksi khusus yang diberi nama dengan cara yang sama: buat faktur pemasok. Faktur pemasok SAP dapat dibuat dengan mereferensikan pesanan pembelian SAP atau hanya dengan menambahkan item baris yang diperlukan. Transaksi SAP yang digunakan untuk membuat faktur pemasok adalah FB60.
Pembuatan faktur pemasok SAP adalah proses langsung dalam antarmuka SAP FIORI, dengan transaksi khusus yang diberi nama dengan cara yang sama: buat faktur pemasok. Faktur pemasok SAP dapat dibuat dengan mereferensikan pesanan pembelian SAP atau hanya dengan menambahkan item baris yang diperlukan. Transaksi SAP yang digunakan untuk membuat faktur pemasok adalah FB60....
Salah satu solusinya adalah membuka MM50 transaksi, memperluas pandangan material, dan menemukan status pemeliharaan B untuk akuntansi. Masukkan jumlah materi yang hilang data akuntansi, dan jalankan.
Salah satu solusinya adalah membuka MM50 transaksi, memperluas pandangan material, dan menemukan status pemeliharaan B untuk akuntansi. Masukkan jumlah materi yang hilang data akuntansi, dan jalankan....
Pesan pusat biaya KI265 tidak ada dapat diselesaikan dengan memilih pusat biaya yang benar, atau dengan membuat pusat biaya untuk periode yang diperlukan terkait dengan pesanan pembelian yang dibuat misalnya.
Pesan pusat biaya KI265 tidak ada dapat diselesaikan dengan memilih pusat biaya yang benar, atau dengan membuat pusat biaya untuk periode yang diperlukan terkait dengan pesanan pembelian yang dibuat misalnya....
Faktur hanya dapat dibuat dalam kode perusahaan tertentu jika rentang nomor telah ditentukan untuk tahun yang bersangkutan, atau tersedia untuk semua tahun.
Faktur hanya dapat dibuat dalam kode perusahaan tertentu jika rentang nomor telah ditentukan untuk tahun yang bersangkutan, atau tersedia untuk semua tahun....
Ketika mendapatkan kesalahan tanpa otorisasi jumlah untuk vendor pelanggan dalam kode perusahaan, kesalahan tersebut kemungkinan besar tidak ditoleransi dalam menyesuaikan transaksi toleransi pelanggan vendor OBA3.
Ketika mendapatkan kesalahan tanpa otorisasi jumlah untuk vendor pelanggan dalam kode perusahaan, kesalahan tersebut kemungkinan besar tidak ditoleransi dalam menyesuaikan transaksi toleransi pelanggan vendor OBA3....
Setelah kode perusahaan dan perusahaan ditetapkan dalam SPRO, dimungkinkan untuk menetapkan kode perusahaan ke perusahaan dalam penyesuaian SAP> Struktur perusahaan> Akuntansi keuangan> Tetapkan kode perusahaan ke perusahaan.
Setelah kode perusahaan dan perusahaan ditetapkan dalam SPRO, dimungkinkan untuk menetapkan kode perusahaan ke perusahaan dalam penyesuaian SAP> Struktur perusahaan> Akuntansi keuangan> Tetapkan kode perusahaan ke perusahaan....
Ketika mendapatkan kode perusahaan masalah yang tidak ditugaskan ke negara atau negara untuk nomor pesan prosedur perhitungan FF703, misalnya saat membuat permintaan untuk kutipan RFQ di SAP MM, ada beberapa langkah untuk memeriksa untuk menyelesaikan masalah dan melanjutkan dengan pembuatan dokumen :
Ketika mendapatkan kode perusahaan masalah yang tidak ditugaskan ke negara atau negara untuk nomor pesan prosedur perhitungan FF703, misalnya saat membuat permintaan untuk kutipan RFQ di SAP MM, ada beberapa langkah untuk memeriksa untuk menyelesaikan masalah dan melanjutkan dengan pembuatan dokumen :...
Tabel data master pusat laba di SAP adalah CEPC, dan teks panjang terkait disimpan dalam tabel CEPCT....
Menutup periode posting dalam SAP FI dapat dilakukan dengan mengakses kode transaksi OB52 periode posting dekat di buku besar pembantu, atau dengan mengakses menu SAP> akuntansi> akuntansi keuangan> buku besar> pelaporan> laporan pajak> Prancis> penjualan / pajak pengembalian pajak > pemrosesan pajak tangguhan> OB52 - periode penutupan posting di buku besar pembantu.
Menutup periode posting dalam SAP FI dapat dilakukan dengan mengakses kode transaksi OB52 periode posting dekat di buku besar pembantu, atau dengan mengakses menu SAP> akuntansi> akuntansi keuangan> buku besar> pelaporan> laporan pajak> Prancis> penjualan / pajak pengembalian pajak > pemrosesan pajak tangguhan> OB52 - periode penutupan posting di buku besar pembantu....
Penciptaan kode perusahaan di SAP, salah satu unit organisasi paling mendasar dalam sistem SAP, cukup sederhana, dan dapat dilakukan secara langsung dalam gambar penyesuaian SPRO, di bawah Struktur Perusahaan> Definisi> Akuntansi Keuangan> Tentukan perusahaan.
Penciptaan kode perusahaan di SAP, salah satu unit organisasi paling mendasar dalam sistem SAP, cukup sederhana, dan dapat dilakukan secara langsung dalam gambar penyesuaian SPRO, di bawah Struktur Perusahaan> Definisi> Akuntansi Keuangan> Tentukan perusahaan....
Dalam aplikasi SAP FIORI membuat faktur pemasok, tanggal nilai bidang kesalahan adalah bidang yang diperlukan agar akun G / L dapat terjadi.
Dalam aplikasi SAP FIORI membuat faktur pemasok, tanggal nilai bidang kesalahan adalah bidang yang diperlukan agar akun G / L dapat terjadi....
