* SAP* FICO: Bagaimana menyelesaikan kesalahan F5155 tidak ada jumlah otorisasi?

Saat Anda mencoba memasukkan faktur baru untuk nomor referensi yang tidak memiliki grup kepatuhan yang ditetapkan dengan benar, Anda dapat menerima pesan peringatan F5155. Ini terjadi ketika Anda terhubung ke sekelompok pengguna yang tidak memiliki grup toleransi yang jelas.

Masalah SAP ini tidak sulit diperbaiki; Namun, Anda harus menyesuaikan entri Anda ke SPRO IMG untuk melakukannya. Ini mungkin sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki akses ke kustomisasi seperti itu, seperti pengalaman perusahaan atau administrator jaringan. Dalam artikel ini, Anda akan belajar SAP cara memecahkan kesalahan F5155 tidak ada jumlah otorisasi.

Apa kesalahan F5155?

Kesalahan F5155 Pesan: Tidak ada jumlah otorisasi yang diberikan kepada konsumen atau vendor dalam nomor pesan F5155 dari kode perusahaan. Ketika Anda menerima kesalahan tidak ada izin jumlah untuk pengguna dalam kode bisnis, penyebab kesalahan yang paling mungkin adalah bahwa toleransi tidak ditetapkan dalam proses toleransi vendor pelanggan OBA3 yang telah Anda tentukan.

Saat mencoba memasukkan Pernyataan Akun dalam Transaksi MIRO, pesan kesalahan tidak ada jumlah yang disetujui untuk distributor klien di perusahaan mungkin muncul setelah mencoba menyimpan formulir pesanan atau data faktur.

Ini akan muncul di bilah detail layar SAP. Agar Anda dapat mengaktifkannya, Anda akan memerlukan akses untuk mengonfigurasinya.

Apa * Pesan Kesalahan SAP F5155?

Mari kita lihat kesalahan F5155 yang muncul di layar Anda, dengan mengklik dua kali di atasnya akan memunculkan menu konteks.

Anda tidak dialokasikan ke komunitas pengguna, seperti yang ditunjukkan oleh pesan kesalahan F5155. Akibatnya, Anda tidak memiliki jumlah otorisasi yang sesuai untuk keadaan Anda. Jumlah maksimum yang ditagih untuk pengguna dibatasi pada saat ini.

Jika pengguna SAP tidak memiliki grup pengguna yang dialokasikan, nomor yang dipilih untuk pengguna kosong akan digunakan. Namun, ada kemungkinan bahwa belum ada kuantitas yang dikonfigurasi untuk pengguna yang kosong.

Bagaimana cara menyelesaikan masalah * getah * spesifik ini?

1, membangun komunitas penerimaan untuk pengguna.

Untuk memperbaiki masalah ini, luncurkan transaksi SPRO IMG, kemudian navigasikan ke manajemen material> Verifikasi Faktur Logistik> Kontrol Izin, dan meluncurkan opsi Grup Toleransi yang ditetapkan dari dalam bagian itu.

Setelah itu, periksa lagi untuk melihat apakah pengelompokan toleransi sudah ada untuk nomor referensi yang dimaksud. Jika bukan itu masalahnya, maka Anda perlu membangun pengelompokan toleransi baru dengan mengklik ikon untuk melakukannya dan kemudian memasukkan nomor bisnis di mana grup perlu dihasilkan.

2, melakukan penyesuaian pada grup toleransi tampilan untuk FI.

Setelah grup toleransi untuk akun kontrol telah dibuat, Anda akan memiliki opsi untuk memilih spesifikasi yang berkaitan dengan grup untuk nomor referensi dan mata uang di mana toleransi berada.

Maksimum untuk penerapan prosedur posting

• Biaya per catatan
• Biaya per item akun pembukaan
• diskon per item anggaran
• Diferensial Pembayaran Hukum untuk Penjualan dalam jumlah, persentase, dan pembayaran tunai;
• Perbedaan transaksi hukum untuk pengeluaran dalam nilai, persen, dan penawaran khusus; Jumlah per item baris secara total

3, kelompok toleransi harus diselamatkan dan diangkut.

Mengikuti penghematan perubahan Anda yang berhasil, Anda akan dibawa kembali ke proses grup toleransi untuk pengguna per kode bisnis, di mana Anda akan dapat melihat grup toleransi yang baru dibentuk.

Sebelum melanjutkan ke tahap akhir membuat faktur, Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan penghematan kelompok toleransi untuk individu. Langkah ini harus menyertakan grup baru yang baru saja Anda tentukan.

Setelah Anda menyimpan perubahan dengan mengklik tombol Simpan, Anda akan diminta permintaan transfer, dan setelah itu, Anda akan dapat kembali ke produksi Faktur Miro transaksi!

Di mana saya dapat menemukan kode perusahaan untuk *SAP *?

Di dalam *SAP *, organisasi awal untuk pelaporan keuangan disebut sebagai kode bisnis. Di dalam unit organisasi ini, laporan seperti laporan laba rugi, akun kerugian, laba, dan jenis pelaporan keuangan penting lainnya dihasilkan. Tidak mungkin untuk memanfaatkan sistem SAP tanpa terlebih dahulu membuat kode perusahaan.

* SAP* FICO -* SAP* Akuntansi dan Pengendalian Keuangan - adalah salah satu modul* SAP* yang paling penting. Ini dapat diintegrasikan dengan SAP mm, SAP SD, SAP pp, SAP SCM, dll.

* SAP* FICO MIRO adalah sistem manajemen keuangan yang menganalisis data keuangan suatu organisasi.

Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Langkah apa yang terlibat dalam pemecahan kesalahan F5155 terkait dengan jumlah otorisasi tidak ada dalam SAP fico?

Pemecahan kesalahan F5155 melibatkan mengonfigurasi batas toleransi untuk pengguna atau grup di SAP fico.