Risolvere il saldo di emissione non zero durante la creazione della fattura fornitore in SAP

Risolvere il saldo di emissione non zero durante la creazione della fattura fornitore in SAP [Italiano]

Saldo non zero errore durante la creazione della fattura fornitore

Durante la creazione di una fattura fornitore in un sistema SAP, potrebbe verificarsi un saldo errori non pari a zero. Anche nell'interfaccia FIORI, l'errore è descritto come segue:

  • Diagnosi: il sistema ha scoperto una differenza tra debiti e crediti. La differenza è al di fuori dei limiti di tolleranza impostati.

  • Risposta del sistema: Il sistema non può pubblicare il documento.

  • Procedura: se questo messaggio appare durante l'elaborazione di un documento online, è possibile modificare gli importi o inserire nuovi articoli fino a quando non è possibile registrare il documento. È possibile modificare il tipo di verifica della fattura, in modo che il documento possa essere registrato successivamente in background. Se questo messaggio è apparso quando un documento è stato verificato in background, è ora possibile elaborare il documento.

Per riuscire a registrare la fattura del fornitore SAP dopo che si è verificato questo errore, seguire la guida di seguito.

Bilancia MIRO non zero verifica non funzionante

Controllo del saldo della fattura del fornitore

Inizia dando un'occhiata alla transazione dell' Interfaccia SAP FIORI per la creazione della fattura fornitore nell'angolo in alto a sinistra. Il saldo della fattura viene visualizzato in rosso nel caso in cui il saldo non sia corretto.

Inizia aprendo la scheda Elementi conto contabilità generale.

In quella scheda, fai clic sull'icona più per creare un nuovo elemento di conto Contabilità generale per la fattura.

Per trovare l'account di contabilità generale corretto da utilizzare nella fattura, utilizzare la funzione di ricerca.

Dopo aver selezionato il conto Contabilità generale, immettere l'importo corretto da considerare per il libro mastro nella riga degli articoli.

Quindi, premere Invio per fare in modo che il sistema SAP elabori la modifica e, se l'importo è corretto, il saldo nell'angolo in alto a sinistra della creazione della fattura del fornitore dovrebbe diventare verde, il che significa che ora è possibile creare la fattura.

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