SAP: risolvere l'errore senza autorizzazione di importo per clienti / fornitori nel messaggio in codice azienda F5155

Il messaggio di errore F5155 potrebbe apparire quando il gruppo di tolleranza non è stato definito correttamente per il gruppo di utenti a cui sei assegnato e stai tentando di inserire una fattura in entrata per quel codice azienda.

Sebbene questo errore SAP non sia difficile da risolvere, richiede la personalizzazione dell'accesso a SPRO IMG, che potrebbe essere eseguita solo da utenti con tale accesso come consulenti funzionali o amministratori di sistema.

Se questo è il tuo caso, se hai un accesso SAP IDES o un altro ambiente di test SAP, vediamo come risolvere il messaggio di errore F5155.

Errore: nessuna autorizzazione di importo per clienti / fornitori nel codice azienda

Quando si inserisce una fattura in entrata nella transazione MIRO (inserire transazione fattura in entrata), potrebbe apparire l'errore nessuna autorizzazione di importo per i fornitori dei clienti in azienda quando si tenta di salvare i dati di base per quella fattura.

Verrà visualizzato nella barra delle informazioni, nella parte inferiore della schermata SAP, e richiederà la personalizzazione dell'accesso per essere risolto.

Per prima cosa, diamo un'occhiata al messaggio di errore facendo doppio clic sull'errore.

Messaggio di errore SAP F5155

Il messaggio di errore F5155 specifica che non si è assegnati a un gruppo di utenti e quindi non si dispone dell'autorizzazione dell'importo applicabile: le fatture sono limitate da questa impostazione dell'importo per ciascun gruppo di utenti.

Senza un gruppo di utenti assegnato a un utente SAP, verrà applicato il valore scelto per l'utente vuoto e potrebbe accadere che non sia ancora stato impostato un importo per l'utente vuoto.

Crea un gruppo di tolleranza per gli utenti

Per risolvere questo problema, inizia aprendo la transazione SPRO IMG e vai a gestione dei materiali> verifica fattura logistica> gestione autorizzazione e apri lì le impostazioni di definizione dei gruppi di tolleranza.

Quindi, ricontrolla se esiste un gruppo di tolleranza per un determinato codice azienda. In caso contrario, fare clic sull'icona per creare un nuovo gruppo di tolleranza e inserire il codice dell'azienda per cui dovrà essere creato il gruppo di tolleranza.

Modifica la visualizzazione del gruppo di tolleranza FI

Una volta creato il gruppo di tolleranza per il codice società, è possibile selezionare le varie tolleranze che si applicano al gruppo per il codice società e la valuta in cui si applica.

Limiti massimi per le procedure di distacco

• importo per documento
• importo per articolo del conto articolo aperto
• sconto di cassa per elemento pubblicitario
• differenza di pagamento consentita per entrate in importo, percentuale e sconto di cassa
• differenza di pagamento consentita per spesa in importo, percentuale e sconto di cassa

Dopo il salvataggio, tornerai all'elenco dei gruppi di tolleranza per utente per codice azienda e potrai visualizzare il nuovo gruppo di tolleranza creato.

Salvare e trasportare il gruppo di tolleranza

L'ultimo passaggio consiste nel salvare i gruppi di tolleranza per gli utenti, compreso quello nuovo appena creato, prima di poter procedere con la creazione della fattura.

Tuttavia, dopo aver cliccato sul pulsante Salva, ci sarà un ultimo passaggio: ti verrà richiesta una richiesta di trasporto, dopodiché potrai tornare alla creazione della fattura MIRO della transazione!

Domande Frequenti

Cosa significa SAP Messaggio di errore F5155?

Messaggio di errore F5155 indica che non si è assegnati a un gruppo di utenti e pertanto non si dispone di un'autorizzazione dell'importo applicabile: le fatture sono limitate a questa impostazione di importo per gruppo di utenti.

Come risolvere l'errore F5155 in *SAP *?

L'errore F5155, relativo all'autorizzazione dell'importo per clienti/fornitori, viene risolto definendo correttamente il gruppo di tolleranza per il gruppo di utenti.