Record informazioni acquisto in SAP MM S4HANA

Record informazioni acquisto in SAP MM S4HANA [Italiano]

Record informazioni acquisto in SAP MM S4HANA

Un record di informazioni sull'acquisto, di solito chiamato semplicemente PIR, è il collegamento tra un materiale acquistato esternamente e il venditore che lo fornirà in modo efficace.

Si tratta di un oggetto dati standard in SAP Master Data Management e le informazioni più importanti in esso contenute, nonostante il collegamento tra fornitori e materiali, sono il prezzo per il materiale per venditore, le condizioni di consegna, i limiti per la consegna eccessiva o mancata consegna, date di consegna pianificate o anche periodi di disponibilità.

La transazione SAP PIR è ME11, Crea record informazioni.

Informazioni sull'acquisto Registra il tipo di approvvigionamento

Esistono 4 modi diversi per procurarsi materiali esterni e, quindi, 4 diversi tipi di acquisti nei record di informazioni sull'acquisto:

Standard, per ordini di acquisto standard. Questi elementi di base possono essere creati con o senza record anagrafici,

Subappalto, per ordini di subappalto o produzione di pedaggi, quando una terza parte esegue l'assemblaggio di materie prime per conto dell'utente e questi costi specifici devono essere contabilizzati,

Pipeline, per materiali specifici consegnati dalla quantità, e per i quali viene utilizzata una conduttura, o equivalente come un cavo, per la consegna, come acqua, olio, elettricità, ...,

Spedizione, quando il materiale è archiviato dal venditore e gestisce la loro disponibilità a voi, che viene anche con specifici costi associati.

Come creare un PIR in SAP

Prima di tutto, è necessario inserire la transazione ME11, in cui devono essere immesse le informazioni principali: numero del fornitore, numero del materiale, organizzazione acquisti, stabilimento e eventuale numero di record informazioni esistente per la copia.

La categoria di informazioni deve essere selezionata, che è standard, subappalto, pipeline o spedizione.

Info Registra i dati generali

I dati generali del record informazioni acquisti sono validi per tutti i tipi di acquisti e contengono informazioni di base come:

1 ° promemoria, 2 ° promemoria, 3 ° promemoria, in giorni, che indica quando i solleciti devono essere indirizzati al venditore. Lasciare un valore negativo significa che dovrebbe accadere prima della data di consegna,

Numero del materiale del fornitore, il numero di identificazione utilizzato dal venditore per questo materiale, che potrebbe essere diverso da quello dell'organizzazione acquirente,

Gruppo materiale fornitore, il gruppo materiale utilizzato dal venditore,

Addetto alle vendite, il nome della persona di contatto sul lato venditore,

Telefono, il numero di telefono corrispondente,

Contratto di restituzione, che potrebbe indicare in che modo buoni rendimenti o rimborsi funzionano con quel venditore,

Unità ordine, unità di misura per ordini fornitore,

Categoria di certificato, il tipo di certificato che il fornitore sta emettendo per questo materiale,

Paese di origine, il paese in cui il venditore produce il materiale.

Info registra i dati dell'organizzazione acquisti 1

La vista successiva differisce per tipo di approvvigionamento e, nell'esempio seguente, stiamo usando un materiale standard per semplificare questo tutorial.

I campi più rilevanti nel modulo dati dell'organizzazione d'acquisto sono i seguenti:

Tempi di consegna pianificati, il numero di giorni solitamente necessari per la consegna di questo materiale da questo fornitore,

Gruppo di acquisto, gruppo di acquisto materiale,

Quantità standard, la quantità più comune ordinata per questo materiale presso questo fornitore,

Quantità minima, al fine di garantire che non siano possibili ordini minori di tale materiale,

Quantità massima, per assicurarsi che non si possano ordinare importi insoliti alla volta,

Prezzo netto, il prezzo di un'unità di approvvigionamento di questo materiale,

Incoterms, i termini di negoziazione e consegna.

Informazioni registrano informazioni extra

Le informazioni precedentemente menzionate sono sufficienti per creare un record di informazioni di acquisto standard, tuttavia è possibile andare oltre inserendo le condizioni di prezzo, ad esempio per i prodotti stagionali che potrebbero essere più costosi fuori stagione che durante la stagione.

Inoltre, è possibile inserire testi standard, che verranno copiati sulla voce dell'ordine d'acquisto.

Dopo aver inserito tutte le informazioni per il PIR, è il momento di salvarlo e confermare l'azione nella casella corrispondente.

Il record delle informazioni di acquisto creato, il numero associato verrà visualizzato nella casella delle informazioni della GUI SAP, che può essere cliccato per accedere a un popup in cui è possibile copiare il numero.

Ora è disponibile nella corrispondente tabella del fornitore SAP e può essere utilizzata per tutte le successive elaborazioni e ordini.

Questo numero Sappir può ora essere utilizzato per modificare o visualizzare, o per condividere con i colleghi che hanno bisogno di accedere alle informazioni di acquisto corrispondenti.

Transazione SAP PIR

La transazione SAP PIR o Purchase Info Record è ME11, Crea record informazioni. È disponibile nella struttura SAP Easy Access in Menu SAP> Logistica> Gestione materiali> Acquisti> Dati anagrafici> Record informazioni> Crea.

Tabella SAP PIR

Le seguenti tabelle sono coinvolte nei record Info acquisto:

EINA, dati principali del record di informazioni sull'acquisto,

EINE, Dati organizzativi dei record di informazioni sull'acquisto.

Tabelle coinvolte nel record delle informazioni di acquisto

Tabella dei fornitori del SAP

Diverse tabelle sono utilizzate dal master del venditore:

LFA1, sezione generale del master vendor,

LFB1, codice azienda del fornitore principale,

LFAS, sezione generale del numero di registrazione IVA del fornitore

LFB5, dati di sollecito del master del fornitore,

LFBK, dati bancari principali del venditore,

LFBW, tipi di imposta sul record del master del venditore,

LFM1, dati relativi all'ordine d'acquisto dei record del master del fornitore,

Dati di acquisto record LFM2, Vendor Master.

Tabelle dei dati anagrafici cliente, materiale e fornitore

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