Menyelesaikan baki isu bukan sifar semasa membuat invois pembekal di SAP
Baki tidak sifar ralat semasa membuat invois pembekal
Semasa penciptaan invois pembekal dalam sistem SAP, baki ralat tidak boleh berlaku. Di dalam antara muka FIORI juga, ralat digambarkan seperti berikut:
- Diagnosis: Sistem ini telah menemui perbezaan antara debit dan kredit. Perbezaannya terletak di luar batas had toleransi.
- Tanggapan sistem: Sistem tidak dapat menyiarkan dokumen.
- Prosedur: Jika mesej ini muncul apabila anda sedang memproses dokumen dalam talian, anda boleh menukar jumlah atau memasukkan item baru sehingga anda dapat memposting dokumen. Anda boleh menukar jenis pengesahan invois, supaya dokumen itu dapat diposkan kemudian di latar belakang. Sekiranya mesej ini muncul apabila dokumen disahkan di latar belakang, kini anda boleh memproses dokumen tersebut.
Untuk menguruskan penyerahan invois SAP selepas ralat ini berlaku, ikuti panduan di bawah.
MIRO Baki bukan sifar pengesahan tidak berfungsi
Pemeriksaan baki invois pembekal
Mulakan dengan melihat transaksi Antara muka SAP FIORI untuk pembuatan invois pembekal di sudut kiri atas. Baki invois dipaparkan dengan warna merah sekiranya baki tidak betul.
Mulakan dengan membuka tab item Akaun Ketua Pendua.
Di dalam tab itu, klik pada ikon tambah untuk membuat item akaun Lelong Am baru untuk invois.
Untuk mencari akaun lejar umum yang tepat untuk digunakan dalam invois, gunakan fungsi carian.
Sebaik sahaja akaun General Ledger telah dipilih, masukkan jumlah yang betul untuk dipertimbangkan untuk lejar dalam baris item.
Kemudian, tekan enter untuk memproses perubahan sistem SAP, dan jika jumlahnya betul, keseimbangan di penjuru kiri atas penciptaan invois pembekal harus bertukar hijau, yang bermaksud invois kini boleh dibuat.
Soalan Yang Sering Ditanya
- Apakah keseimbangan tidak sifar ralat dalam SAP apabila membuat maksud invois vendor?
- Ini bermakna sistem telah mengesan perbezaan antara debit dan kredit, dan perbezaan ini adalah di luar toleransi yang ditentukan. Iaitu, sistem tidak dapat menyiarkan dokumen tersebut.
- Bagaimana untuk menangani ralat 'Baki Bukan Zero' apabila membuat invois pembekal dalam *sap *?
- Kesalahan ini biasanya diselesaikan dengan memastikan jumlah jumlah invois sepadan dengan jumlah keseluruhan item yang disenaraikan.
Pengenalan kepada SAP HANA untuk Bukan Teknikal dalam video
Yoann Bierling adalah Profesional Perundingan Penerbitan & Digital Web, membuat kesan global melalui kepakaran dan inovasi dalam teknologi. Ghairah tentang memperkasakan individu dan organisasi untuk berkembang maju dalam era digital, dia didorong untuk memberikan hasil yang luar biasa dan memacu pertumbuhan melalui penciptaan kandungan pendidikan.
